权力运行流程(内)及风险点分布图.docxVIP

1、费用报销管理 1、 不按规定把 关，对报销材料 中漏报、错报等 违规冋题，暗示 下属提出不按 规定审核的意 见。 2、 不按规定把 关，隐匿回避报 销材料不符合 要求等重大问 题，违规进行支 。 不按规定审批。 不按规定复核、 中 级 经办人员填写费用报销单 股室负责人签字 r 办公室负责人审核 吧 1 口 r - 局领导审批 1 r 承办人支付 风 O 防控措施: 严格执行机关经 费管理相关规章 制度按照费用报 销程序把好票据 审核审批关。 防控措施: 加强廉政教育和 防控措施： 1、费用审批不相 容，职位分设，杜 绝由一人办理资 支付业务事 不按规定审 核政府采购 2、办公用品米购 n 中亠 y 防控措施： 办公室负责人审核 ? 1、严格执行《阜阳 级 1 f 市政府采购管理暂 风 局长办公会议研究审批 ＜行办法》。 丿 相关股室提出办公室用品申请 防控措施: 不严格按质 委托区政府采购中心采购 i量标准验收＞ X 1 承办人验收 J部分留作自广 低 级 厂 不全数发放, 承办人发放 市交通运输局机关 1、严格执行《阜阳 J办公用品管理办丿 防控措施: 1、加强思想教育, 廉政教育和监督管 ＜ J r 、 不按规定办 风 1 J理资产登丿 U 办理资产登记 - 股室签收 防控措施: 「建立健全台账制丿 3、公务接待 对口股室提出接待申请 ( 防控措施: 股室负责人签字报办