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德信诚成品借机管理程序 1、 2、目的 为加强研制中心成品机管理,减少不必要的成品流失,控制制造成本,特制定本规定。 3、适用范围 本规定适用于TCL家用空调研制中心(以下简称“研制中心”）各部门的借机。 4、职责 3.1 研制中心制造部总装课负责各类成品借机的归口管理、借用成品返回后的返修处理和对 到期未还的成品借机负责追回; 3.2研制中心制造部生管课负责对已返成正品的试制机进行生产计划的冲减; 3.3技术工艺部负责出具返包方案; 3.4品质管理部负责成品检验和返包机的等级判定; 4.管理内容： 4.1未入库成品（日常抽检、监控）借机规定: 4.1.1借机流程： 4.1.1.1研制中心内各部门因日常检测、实验需借取在线生产的成品，应填写《成品借机单》, 并报借机部门主管审核（生产过程中的日常抽检不用填写《成品借机单》，借机部门直接到 生产班组填写《成品借机登记表》即可）。 4.1.1.2成品借机单经所在部门审核后，交总装课成品管理员签名确认,成品管理录入电脑台 帐后，方可到生产线办理借机业务。 4.1.1.3车间班长根据签批后的借机单，确认借机人员准确无误填写《成品借机登记表》后, 方可将机子发给借机人员。所有日常借机数量不算当日的生产日报表。 4.1.2还机流程： 4.1.2.1 所有日常检测的成品借机在《成品借机单》上必须填写归还日期，归还日期不得超 过四个工作日（日常抽检还机时间不得超过两个工作日）。 4.1.2.2 成品检验合格后直接归还于生产线上，班长或组长对型号、数量、批次、条形码等 进行确认无误后签收，做好借机归还记录。 4.1.2.3成品检验过程中出现损坏物料,借机人员在还机时必须填写《状态表》和损坏物料清 1 单。车间对此机进行返修后，根据实际返包材料耗用做好记录填写《物料损耗记录表》并交 由主管（借机人）确认。 4.1.2.4 还机人持生产线班长的签收单到成品管理员处销账。 4.1.2.5还机数量报当日的《生产日报表》，成品管理员根据生产线签收单做入库处理，交接 给销售中心。 4.1.2.6 借机单位不能如期归还的，需办理续借手续。 4.1.3成品检验不合格处理流程：按《不合格品控制管理规定》中的5.4条款执行。 4.1.4考核: 4.1.4.1 成品借机人员在没有办理任何相关借机手续的情况下,到生产班组进行借机业务,一 经查实第一次罚款50元,并在全公司进行通报批评;第二次对当事人罚款100元,对当事人部 门的相关负责人罚款200元,并在公司内进行通报批评;第三次对当事人作开除处理。 4.1.4.2车间班组长借机给没有办理任何相关借机手续的借机人员，一经查实第一次罚款50 元,并在全公司进行通报批评;第二次对当事人罚款 100 元,对当事人部门的相关负责人罚款 200元,并在公司内进行通报批评;第三次对当事人作开除处理。 4.1.4.3 对成品借机遇期不还,而且也没有办理续借手续的,对借机人和借机部门的相关负责 人进行罚款50元/次。 4.2 已入库成品借机（长期运行、破坏性、认证、检测、工艺整改、实验等其他用途借机） 规定 4.2.1借机流程： 4.2.1.1研制中心内各部门需借已入库的成品（内、外销）机时,应先填写《成品借机申请表》， 再由部门长或者课长审批后方可进行借机业务。 4.2.1.2 内、外销收到《成品借机申请表后》后，内销开具出库单，外销开具调拔单，将借 机出库到研制中心制造部。 4.2.1.3外销中心确认不可借机时，借机部门可重新下相关《联络单》。制造部按《联络单》 要求，编发《临时生产作业计划》另行生产所需借的成品机。借机部门直接办理出库即可。 4.2.1.4 借机相关单据开具齐全后，借机部门依据相关的单据到南方物流公司成品仓进行实 物交接，南方物流公司作相应的实物出库。 4.2.1.5借机部门进行实物交接后，带着相关的单据到总装课成品管理员处进行台帐登记。 4.2.2还机流程： 4.2.2.1 借机部门必须在 20 个工作日内将所有的借机交接给制造部总装,如不能按时交接, 必须办理续借手续。遇期未还或者未办理续借手续的，由成品管理员书面通知财务做出库处