ERP数据质量监控管理制度.pdfVIP

三一集团有限公司 管理制度 ERP 业务数据质量监控规定 ZG-QGB/IT025-2008 修订号 V2 实施日期 2010 年 5 月 1 日 第 1 页 共 10 页 更 改 记 录 编制人 梁柯 标 记 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期 V1.0 3 2010 年 11 月修订 周峰 2010-11-23 审核人 沈军武 批准人 吴云峰 部）。 1 目的 5.4 IT 总部 ERP管理部不定期对各事业部 IT 部的 加强对 ERP基础数据和业务数据监控，确保数 监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升 据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 措施进行指导。 5.5 IT 总部 ERP管理部于 IT 双周例会对各事业部 2 适用范围 ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。 本制度适用于集团各 ERP上线单位。 5.6 IT 总部 ERP管理部对所有 ERP系统内业务数据 进行归口检查和管理。 3 关键控制指标 6 激励措施 3.1 ERP 基础数据包括物料主数据、物料清单、工 6.1 业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主 艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 管 2 分/ 次。 3.2 ERP 业务数据包括计划、制造、采购、物流、 6.2 各 IT 部未按时提交过程控制指标和绩效指标 营销等模块的业务数据。 提升分析周报处罚 IT 部长 2 分 / 次。 3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括 6.3 各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查 收付款、成本、存货等） ；抽检为对业务有影响， 通报，处罚责任人 2 分 / 次。 但无财务风险的数据。 6.4 各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处 罚 5 分/ 项，责任人按细则处罚。 4 岗位职责 6.5 对 ERP绩效指标排名前三和后三的 IT 部长和业 4.1 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及 务部门主管 1 比 2 给予 10 分、 5 分、 2 分/ 次奖罚。 时处理异常业务数据，并出具周报。 6.6 事业部 IT 部通报中如有虚假行为处罚 IT 部长 4.2 事业部 IT 部负责对过程控制指标和关键绩效 30 分/ 次， IT 总部如发现业务部门有虚假提升指标 行为，事业部 IT 部未通报的，对 IT 部长处罚 20 指标的提升进行分析提出