人事行政条文内部审核检查表1.docx

被审部门/责任人 人事行政部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 早节号 程序条款 检杳内容 审核记录 符合/不符合 423 文件控制 质量体系文件是否依规定制定，并得到批准？ 质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？ 外来文件疋否纳入管制？疋否建立清单及确认取新版次？疋 否加以识别，并进行发放控制？ 文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确？ 使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回 收并记录，作废文件标识是否清楚？ 文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实 施？ 疋否制疋取新版次的文件控制清单？ 各部门文件管理是否符合规定要求 ？ 有依照质量手册要求制定，经总经理批准 《文件管制程序》有说明，由品质部管理 外来文件由客服管制并列有清单及时更新 均符合《文件管制程序》要求 文件更新后有及时发放， 并将原文件收回，盖“作废文件”，由品质部管 理 文件更改有填写《文件申请单》，经批准后，由原编制单执行修改 文件变更有及时更改文件控制清单，是最新版 均符合《文件管制程序》要求 4.2.4 质里记录 的控制 质量记录均有无权责人员签名，填写是否规范？ 质量记录的保存期限有无规定 ？ 质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存是否妥当，并 加以保护？ 内审、管理评审、质量记录填写有规定 有规定，一般为1年 有规定编号，有专人专夹保管 5.4.1 质里目标 ①公司是否制定各层次的质量目标 ，各层次的质量目标是否达 成？ 各部门均有统计  被审部门/责任人 人事行政部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 5.5.1 职责和权 限 ① ② 各职能单位的职能是否明确并理解 ？ 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关 系?是否全部明确了解？ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ① 各部门人员的需求，资格要求是否规定，并都能满足？ 均符合《岗位标准》要求 ② 特殊岗位资格有无经过确认 ？ 特殊岗位有经培训考核合格，持证上岗 ③ 人员能力的胜任情况是否进行了考核 ？人员安排是否合理？ 〈〈培训效果调查表〉〉中有体现，人员安排合理 ④ 是否有培训需求计划？ 有年度培训计划 6.2 人力资源 ⑤ 是否按计划需求实施培训 ？ 员工培训档案中有体现 ⑥ 是否对培训的结果进行考核评价 ？ 有经过笔试、口试、现场操作考核，且均有考核记录 ⑦ 员工的质量意识如何？ 每个员工均能意识到质量第一，人人有责 ⑧ 是否建立了员工的培训档案 ？ 每个员工均有培训档案