内部控制领导小组文档.pdfVIP

XX 市 XX 局 ×内控〔2016 〕1 号 _____________________________________________________________________ 关于成立内部控制领导小组的通知 局机关各股（室）、局属事业单位： 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 （财会〔2015〕24 号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制， 加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立“ xx 市 xx 区 xx 局内部控制领导小 组”。现就有关事项通知如下： 一、内部控制领导小组 组 长： ××× （党组书记、局长） 副组长： ××× （党组成员、分管副局长） ××× （党组成员、副局长） ××× （党组成员、副局长） 成 员： ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） ××× （××股股长） 内部控制领导小组下设： （一）内部控制领导小组办公室 办公室主任由 ××× 同志兼任，工作人员包括： ×××、 ××× 、 ××× 。 内部控制领导小组办公室挂靠在 ×××股， ×××股为本局内部控制牵头部门。 （二）内部控制工作小组 组长由 ××× 同志兼任，工作人员包括： ××× 、××× 、 ××× 。内部控 制工作小组办公室挂靠在 ×××股。 局机关各股（室）、局属事业单位指定一名同志为内部控制建设联络员，具 体参与本单位内部控制建设工作。局机关各股（室） 、局属事业单位负责人是本 股室、本单位内部控制第一责任人。 （三）内部控制评价与监督小组 组长由 ××× 同志兼任，工作人员包括： ××× 、××× 、 ××× 。内部控 制评价与监督小组办公室挂靠在 ×××股。 二、工作职责 （一）内部控制领导小组 负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。 研究、审定、完善我局内控机制的基本制度和工作标准； 规划和制定内部控 制建设的工作重点、 计划方案； 研究处理内控工作中的重大问题； 监督内控机制 健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 （二）内部控制领导小组办公室 具体承担内部控制领导小组日常工作。 承办内部控制领导小组交办的工作； 了解和掌握内控机制建设情况， 定期向 领导小组报告并适时通报； 协调筹备召开内部控制领导小组会议； 负责协调督办 各股室开展内控工作并承办专项工作等。 （三）内部控制工作小组 负责内部控制建设的具体组织推进和协调工作。 落实内部控制领导小组要求，组织和协调局机关各股（室） 、局属事业单位 开展内部控制建设； 负责内部控制的专题培训； 负责内部控制制度的制定、 执行； 在建立健全各项制度基础上， 推进信息化建设， 推动内部控制建设常态化； 完成 内部控制领导小组交办的其他工作任务