危险源库管理程序.docVIP

危险源库管理程序 编号：MF/8202-46 版次：第5版 修订日期10-3190 危险源库管理程序 编号：MF/8202-46 版次：第5版 修订日期：2015-310-1590 PAGE 2 维修工作程序手册 维修工作程序手册 PAGE 3 安全监察工作程序 编号：MF/8202-1 版次：R2 修订日期：2010-06-01 维修工作程序手册 PAGE 6 概述与适用范围 本程序阐述了飞机维修工程部危险源库信息的修订、发布、评审和培训的规定和流程。 本程序适用于飞机维修工程部各单位、福州分公司机务部。 程序属性 ■ CCAR121 ■ CCAR145航线 ■ CCAR145定检/部件 依据文件 《维修管理手册》“风险管理” 术语和定义 危险源库：危险源信息的汇总数据。一般指厦航安全管理信息系统（ ）风险管理模块的危险源信息，也可使用书面表格或电子文档。 要求 所需的人员岗位 安全总监、安全处经理、安全工程师 各部经理、安全联络员 职责 安全处：负责定期组织修订、评审飞机维修工程部的危险源信息； 各部：负责对本单位的危险源信息进行管理，修订危险源库信息，定期评审危险源及其控制措施的有效性。 规定 危险源信息应包括相关活动、涉及单位和岗位、可能原因、可能后果、严重性、可能性、控制措施等。 风险值小于等于12的危险源的控制措施应经过安全处评审，并经安全总监审批。 风险值大于12的危险源的控制措施应经过安委会评审，并经责任经理审批。 危险源信息应形成正式的文件记录。 程序 危险源信息的修订 安全工程师 根据审批后的“飞机维修工程部危险源汇总表”、验证后的“纠正和预防措施报告”，启动危险源信息的修订工作。 5个工作日内，向责任单位发布危险源信息和风险控制措施的变化情况。 责任单位安全联络员 5个工作日内，登录风险管理系统，根据 “飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告”对危险源库的信息进行录入和修订。 安全工程师 登录风险管理系统，根据“飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告” 对危险源库信息的录入和修订进行审批。 危险源的年度评审 安全工程师 每年根据航空安全部的通知制定年度危险源的评审计划，报安全处经理和安全总监审批。 年度危险源的评审计划审批后，根据计划向相关单位下发“风险管理通知单”。 责任单位主管 根据危险源评审计划，组织本单位的危险源的评审工作。 安全小组、风险评估专家 根据“风险管理工作程序”，进行本单位的系统和工作分析、危险源识别、风险分析和评价、风险控制工作。 安全联络员 编制“危险源评审报告”和“危险源汇总表”，经部门主管审批后，上报安全处。 安全工程师 评审各部提交的“危险源评审报告”、“危险源汇总表”与风险管理要求的符合性后，报安全处经理和安全总监审批。 危险源的更新培训 责任单位主管 修订后的“危险源汇总表”经安全总监审批生效后，组织本单位相关人员进行危险源和风险控制措施的培训。 安全工程师 危险源库信息修订后，通过安全培训系统向相关单位发布危险源库修订信息。 工作记录要求 序号 表格号 记录名称 保管期限 保管单位 1 JW8202-46-1 危险源评审报告 2年 各部 安全处 流程图 使用的表格样式 危险源评审报告样式 危险源评审报告 评审单位 评审原因 评审依据 评审对象 危险源XX项（含风险控制措施XX项）。 评审结果 增加 修订 减少 活动变动 危险源变动 危险源产生原因 危险源可能结果 风险值变动情况 风险控制措施 风险评估专家 签署： SAG 签署 责任单位主管 签署： 备注:本评审表由评审单位负责存档，报安全处备案。 JW8202-46-1(08/2013)