行政采购类管理办法(行政类含流程图).pdf

行政采购管理办法 第一条 为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支 出，特制订本办法。 第二条 行政采购归口管理部门为人事行政部。 （一）内部管理 1、采购范围 计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一 由人事行政部购置。 固定资产：是指使用期限超过 1 年，且单位价值 2000 元及以上 的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的。例如：计算机及相关设备、办 公家具等。 低值易耗品：是指单件价值在 2000 元以下， 800 （含）元以上 物品，或价值虽低于前标准，但能在较长时间内保持实物形态，并非 一次性消耗的。 办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。 2 、购买 （1）各部门在每月 10 日和 20 日，按本部门下月需求填写《办 公用品购买使用申请表》 （见附件 3 ）、《电脑耗材购买申请表》 （见附 件 4 ），并由总裁办批准后，交由公司人事行政部办理，人事行政部在 收到申请表之日起 2 个工作日内对部门申购计划汇总，进行购买。 （2 ）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与 预算填写《计算机购置申请表》 （见附表 5 ），人事行政部根据部门实 际需求进行初审， 报相关领导， 按照费用审批权限审批后， 进行购买。 （3 ）办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记 表》（见附件 6 ）。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采 购到的物品，人事行政部要做出说明，并及时在适当时机购买。 3 、保管及发放 （1 ）人事行政部于每月 15 、25 日发放办公用品及电脑耗材， 其他时间如无特殊情况不发放。 （2 ）人事行政部设专人负责办公用品及电脑耗材的保管、发放 与登记》。发放与领用要填写《办公用品（含电脑耗材）领用统计表》 （见附件 7 ）。 （3 ）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费， 对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。 4 、购置管理 （1 ）定期报表管理：人事行政部每月填写《办公用品出库汇总 表》（见附表 8 ），统计出月度低值易耗品、办公用品总耗费数。 （2 ）供应商信息：人事行政部定期更新供应商档案信息，便于 掌握同类商品市场信息。 （二）外部管理：供应商管理 1 、建立合格供应商名录库 ：所有考察合格的供应商，经主管 领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。 2 、考察供应商的资质，建立供应商的档案。 应包括以下内容： （1 ）供应商的基本情况表（见附表 9 ）。 （2 ）定期报价资料。 （3 ）定期考察记录。 （4 ）合作、服务记录。 3 、供应商定期报价制度： 各供应商需定期报价，以确保掌握 最新的产品价格信息。 4 、定期考察供应商： 定期考察供应商的资质、质量和服务， 优胜劣汰，即定期更新供应商名录。 5 、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不 得少于 3 个。 第四条 本办法由人事行政部负责解释和组织修订。