采购与供应商管理标准.pdfVIP

采购与供应商管理标准 1 目的和适用范围 为确保采购的产品符合规定的采购要求，规定生产物料采购的职责权限和 验证要求，制订本标准。 本标准适用于 XXXX 。 2 引用文件 QG/KPJ-20 《检验和试验管理标准》 KPG0403-01 《采购管理规定》 KPJ0403-05 《资金管理规定》 KPJ0403-09 《发票管理规定》 QG/KPJ-14 《仓库管理标准》 QG/KPJ-11 《新开点及合格供方管理标准》 QG/KPJ-21 《不合格品控制管理标准》 3 术语和定义 3.1 采购物料分以下几类： 3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采购金额大的原材料，主要是钢板（以下 简称材料），由开料中心提需求计划，由集团采购中心负责组 定价并实施采购。 3.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采购物料，包括粉末、模具钢、有 色金属、螺栓、海绵件、包装物、小批试验用料及外接业务特殊用料等材料及办 公用品、劳保用品等生产辅料。小宗物料分为 A 、B、C、D 四类分别进行管理。 a) A 类物料：指年度采购量较大，通用性较强，标准化程度较高，价格基 本能一年或半年一定的物料（主要包括空调底板螺栓、网罩等）。A 类物料由 经营部组 采取统一招标或议价的方式确定年度或半年价格,并由制造部实 施采购 ； b）B 类物料：指未纳入 A 类，价格随行就市或不能明确用量，开支金额较 大的物料（主要包括不锈钢材料、铝锭等）。B 类物料由经营部采取招标、竞价、 议价的方式分别定价并实施采购 ； c）C 类物料：指不属于 A 、B、D 类的其余物料。分别由经营部采取招标竞 价的方式，或由制造部组 多家供应商报价并经经营部核价的方式定价，由 制造部实施采购。 d）D 类物料：指海信科龙内联合招标定价的物料由制造部从其定价并实 施采购。 4 管理职责 4.1 制造部职责：制造部是公司采购、委外的归口管理部门： 4.1.1 负责公司小宗物料的采购。 4.1.2 负责报批物料的最终价，执行系统或经营部对类物料的定价。 4.1.3 负责采购新开点的选点工作。 4.1.5 负责审核车间生产物料需求计划。 4.1.6 负责五金仓生产辅料的管理。 4.1.7 负责外购物料的仓库管理。 4.1.8 负责组 物料盘点。 4.1.9 负责提交采购物料质量处理意见。 4.2 企管部职责 4.2.1 负责采购物料的进货检验。 4.2.2 负责采购物料的质量统计和质量信息的分析处理。 4.2.3 负责供方质量管理。 4.3 经营部职责 4.3.1.负责确定采购的价格。 4.3.2 负责组 有关部门做好招标、议价、竞价等定价工作。 4.3.3 负责非生产物料需求计划的审核。 4.3.4 负责采购的付款和发票入账。 4.3.5 负责采购合同的管理。 4.3.6 负责指导外购仓数据管理。 4.4 技术部职责 4.4.1 负责提供采购物料的技术要求和技术支持。 4.4.2 负责组织编制新产品准备的物料需求计划。 4.5 车间职责 4.5.1 负责编制物料需求计划。 4.5.2 负责协助采购物料的卸货。 4.5.3 开料中心负责跟进集团采购中心大宗原材料的采购进度。 5 管理内容和要求 5.1 新开点及采购供方管理见 QG/KPJ-11《新开点及合格供方管理标准》。 5.2 采购工作流程 物料需求计划编制及审 核 相关领导审批 物料需求计划：制造部传递并跟踪 Y 有合同的合 组 采购：制 ES 格分供方 N 造部