采购部岗位职责(全).pdfVIP

1. 一、三、五早会，传达上级领导指示精神、协调各采购专员 异常处理，落实完成到位。 2. 每日 ERP 报价单审核。 3. 新 应商开发、谈判、议价、账期、合同、采购品质处理及 资料初审。 4. 每日协调各采购专员特急物料异常处理以及各部 门工作协 调。 5. 新设备开发、导入、议价、试机、合同制定、设备到厂跟进、 付款结报 6. 报关资料处理、跟进、付款结报 7. 每月 3 日前完成各采购专员工作计划汇 8. 每月 3 日前完成各采购专员工作月报分析汇 9. 每月 3 日前完成个人工作计划上月工作总结 10.每月 3 日前配合成控算出采购降价指标 11.每月 4 日前完成各采购员付款计划汇 12.每月 10 日完成月度 应商评审，制定季度下 应商现场审 核计划审核 13.每 4 个月更新一次 应商合格名录 14.协调各采购专员与 应商处理品质问题 15.按采购专员提供的采购降价计划和目标做出方案初稿，交 经理审核 16.部门绩效考核资料整理并在每月的 5 号前发送运营及财务 17.预算部门费用并在每月的 15 号前发送财务。 18.员工加班调休请假单初审。 38.部 门年度培训教材计划及月度培训计划的制订及实施，定 19.每日订单及付款单审批。 20.新 应商开发导入，实地审核及最终商务条款审批。 21.每日协调各限地采购部异常事务处理，协调好各子公司主 管保证物料正常 应到位。 22.各限地新设备开发，实地考察，议价定价审核，合同审批 23.集团公司进口相关事宜处理 24.每月 5 日前完成各限地提报给集团工作计划审核和工作安 排下发到各限地执行 25.每月 5 日前完成各限地主管工作月报报告审核，汇报副 26.每月 5 日前完成集团工作计划上月工作总结 27.每月 5 日前根据各限地主管提供采购降价目标及实际达成 情况，审核后发集团成控中心 28.每月 5 日前完成各限地付款申请审批，发集团财务中心审 批，跟进实际付款情况，协调到位。 29.每月 10 日审批月度 应商评审，审批下季度下 应商现场 审核计划审核 30.每 4 个月更新一次 应商合格名录审批 31.协调各限地主管无法处理与 应商处理品质问题 32.按集团成控要求各限地提供的采购降价计划和目标做出方 案审批，下发各子公司实施 33. 审批集 团及各限地采购主管人员以上的绩效考核在每月 的 5 号前审批后交管理部 34. 审批预算部门费用安排好每月的 15 号前发送财务。 35.集团采购人员及限地主管级以上人员加班调休请假单审批 及各限地主管人事任命。 36. 审批部门年度培训教材计划及月度培训计划的实施情况，定 期对新老员工进行培训。对各主管每月初提交上月培训记录审批。 脆盘辅料专员工作职责 39. 脆盘.辅料询价、比价、议价、 排程制作，订单下达。 40.脆盘.辅料每日采购交期跟进及品质异常处理。 41.脆盘.辅料新样品采购订单下达及交期跟进。 42.脆盘.辅料新材料开发及跟进、导入。 43.新 应商导入，跟进审厂及相关协议签订。 44.脆盘.辅料每季度、每月降价谈判及汇 。 45.脆盘.辅料月底对账。 46.脆盘.辅料每月发票跟进。 47.脆盘.辅料 应商排款、请款。 48.脆盘.辅料每日回厂 统计，汇 并知会相关部门。 49. 完成领导按排的其他事项。 50.积极参加公司各项目培训。