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采购部规章管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所 有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考 虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科 学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时 供应，保证公司经 能够持续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 三、采购部岗位职责 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道 德。 2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可 靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集 及 发工作，以保证材料供应的不间断性。 3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断 提高自己的采购业务水平。 4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处 理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。 5、加强与使用材料部 门的联系，控制好各部门所需的各种材料 确保生产及销售能顺利进行。 6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措 施，并与有关部 门进行协 商处理。 7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。 8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升 产品品质及降低采购成本。 9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量 不合格材料，同时监控材料 使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 10、负责与供应商以及其他部 门的协调工作，协助检验部做好进 货以及检验事宜。 11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 12、积极参与紧急的、临时的采购工作。 13、完成领导交办的其他任务。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交 货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与 供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量 一致。在市场条件不能满足请购部 门要求或成本过高的情况下，采购 人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条 件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解 市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸 手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设 备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损 失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企 管、财务等相关部 门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应 商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格 随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场 行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质 询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相 关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 （一）采购申请与审核 1、请购经办人员应根据生产或经 的实际需要，依存量管理基 准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、 规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标