采购业务流程及管理制度.pdfVIP

浙江虹达特种橡胶制品有限公司 采 购 作 业 流 程 和 管 理 制 度 编制： 审核： 批准： 总则 第一条 采购 门的划分 1 ．生产原材料采购：由采购 门负责办理批准然后采购员购买。 2 ．日常办公用品采购 ：由采购 门负责办理批准然后采购员购 买。 3 ．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定 门办理采购作业。 第二条 采购作业方式 一般情况，采购 门依材料使用及采购特性，选择下列一种最 有利的方式进行采购 ： 1 ．集中计划采购 ：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采 购较为有利，采购前，先通知请购 门依计划提出请购，采购 门集 中办理采购。 2 ．长期报价采购 ：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购 门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购 门 依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料 供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交 书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否 则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 - 2 - 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视 为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人 员办理。 第三条 采购作业处理期限 采购 门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料 采购作业处理期限，通知有关 门以便参考，如果有变更时，应立即 修正。 第四条 询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分 析后，以 电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应 在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间 的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选 三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结 果书面上报主管领导。 ( 四)采购 门接到请购 门（生产部、总经理办）以电话联络的 紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请 - 3 - 购单后，按一般采购程序优先办理。