房地产有限公司年度经营计划书(模板).docx

年度经营计划书 XXXX 房地产有限公司 编写： 审核： 批准： 计划书架构 经营指标 计划内容 责任部门 维度一 经营业绩 维度二 客户维度 客户满意度提升计划 客户关系部 刖言 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一篇 经营计划指标 (1) 第二篇 经营指标分解 ■- ■■- ■■- ■- ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ (2) \o Current Document 第三篇05年度销售计划—客户视角 (5) \o Current Document 第四篇 客户满意度提升计划一客户视角 (9) \o Current Document 第五篇 成本结算目标一内部视角 (22) 第六篇 项目设计计划一内部视角 一一一心心-心-(25) \o Current Document 第七篇工程计划—内部视角 (27) \o Current Document 第八篇 客户关系提升计划一内部视角 (34) \o Current Document 第九篇 物业经营计划一内部视角 (39) \o Current Document 第十篇 项目发展计划—学习成长视角 (41) \o Current Document 第十一篇 总办计划一学习成长视角 (42) \o Current Document 附：经营计划的财务结果一财务视角 (43) 前言经营背景及思路 第一篇经营计划指标 、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案 第二篇经营指标分解 、开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 项目1 二期情景 二期公寓 二期商业 二期情景 三期公寓 三期商业 :三期底商 四期高层 小 计 项目2 一期独体 一期联排 二期公寓 :学校 小计 项目3 多层情景1 多层公寓1 小高情景1 小高公寓1 多层公寓2 高层公寓2 ；小高情景2 「小计 合 计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利 项目1： 项 目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 「情景3 公寓3 合计 销售面积（平米）— 销售合同额（万兀） 销售单价（元/平米）[ 单位成本（元/平米） 项目利润（万兀） ] 销售毛利率  项目2: 项 目 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 销售面积（平米） 销售合同额（万兀） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 项目3: 项 目 多层公寓 多层情景 小高层公 寓 小高层情 景 合计 销售面积（平米） 销售合同额（万兀） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 、经营利润及报表体现 项 目 项目1 项目2 项目3 合计 年初已售未结面积（平米） 年初已售未结合同额（万兀） 已售未结项目利润（万元） 本年销售面积（平米） 本年销售合同额（万元） 本年项目利润（万元） 本年结算面积（平米） 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减：期间费用 其中：管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损益 考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题 公司实现利润 所得税 净利润  四、资金计划安排 项 目 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 现 金 流 入 项目1 项目2 项目3 小计 项 目 现 金 流 出 项目1 地价 工程款 项目2 地价 工程款 项目3 地价 工程款 项目4 工程款 小 计 期 间 费 用 管理费用 营销费用 财务费用 营业税及附加 : 企业所得税 其它税费 其他收支净额 小计 合 计 收入 支出 净流量  第三篇 05年度销售计划一客户视角 一、销售计划 项目1 : 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 独 体 别 墅 面积 单价 合同额 回款额 联 排 别 墅 面积 单价 合同额 回款额 公 寓 面积 单价 合同额 回款额 合 计 面积 单价 合同额 回款额 项目2: 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 多 层 公 寓 面积 单价 合同额 回款额 多 层 情 景 面积 单价 合同额 回款额 小 高 公 寓 面积 单价 合同额 回款额 小 高 情 景 面积 单价 合同额 回款额 合 计 面积 单价