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以“过程方法”编制的体系内部审核检查表 制定日期： 年 月 日 过程名称/过程类别 采购管理过程 过程所属部门 采购部 该过程所涉及TS16949 体系标准条款/要求 7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2 。 所涉及到的相关标准条款/ / 要求 ： 4.1/4.1.1/4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.1/5.1.1/5.2/5.4/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/ 5.6.1/5.5.2/5.5.3/6.1/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4/6.3/6.3.2/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.3.6.3/7.5.5.1/ 7.5.1.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.5.5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.4/8.4.1/ 8.5/8.5.1.1/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.3/8.5.3/ 顾客特殊要求 。 过程审核项目 审 核 内 容 审核状况说明 审核结果 Yes/NO/NA 不符合报 告编号 过程输入 1 、 顾客要求 （ 包括顾客特殊要求 、 顾客指定的供应商 、 顾客财产 、 交付时间 、 交付数量 、 包装要求 ）、 图纸/样件 ； 2 、 政府/安全与环保法规 3、 国际/ 国家标准 、 质量协议 （ 包括接收准则 ） 4 、 技术资料 5 、 合同/ 订单 、 生产计划 6 、 现有供应商业绩 7 、 外部环境因素限制 8 、 采购成本目标 、 顾客/公司对供应商质量管理体系要求 过程输出 1、 交付准时 、 数量准确且合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品 2 、合格的供方和合格供方一览表 3、 供应商质量管理体系证 4 、供应商出厂检验/试验合格证明文件 /PPAP 资 5 、供应商评估调查/考核资料 6 、采购计划 、采购合同/ 订单 7、 与采购和供应商管理有关的相关资料和记录 8、 供应商交付监控资料等 谁做(人的能力和技能要求 1 、 过程所有者 ： 采购部( 总经理 、 经理 、 副经理 、 采购员 2 、过程支持者 ： 质量部 ； 技术中心 ； 生产部 ； 管理者代表等 使用什么方式做（资源 ）？ 1 、 电话/ 传真/ 网络 /E-Mail 2 、 会议 3 、 计算机软件 4 、 交通运输设施 5 、 办公设施等 使用什么方法？ 1 、 采购管理程序 2 、 供应商管理程序 3 、 文件控制管理程序 4 、 记录控制管理程序 5 、 经营计划管理程序 6 、 持续改进管理程序 7 、 人力资源管理程序 8 、 信息沟通管理程序 9 、 纠正和预防措施控制程序 10 、 顾客需求管理程序 11 、 顾客特殊要求管理规范 12 、 政府 、安全和环保法规管理规范 关键准则 ( 绩效指标是什么 1 、 供应商交付准时率 2 、 进货检验批合格率 3 、 进货检验批退货率 4 、 超额运费比例 5 、 重要供应商评估分数 6 、 因供应商问题造成顾客中断次数 备 注 NA：表示不适用 审核员 受审核 部门 受审核 部门主管