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内审检查表 ZJ-XZ-A-11
第 1 页 共 5 页
受审核部门 总经理及管代 编制日期 2012 年 12 月 4 日
受审核部门主管 黄凤卿 审核员 林松柏
不合格报
序号 检查条款 检查项目及内容 检查记录 判定
告编号
1. 本公司是否已建立了文件化的 1、 本 公 司 已 建 立 了 合格
质量管理体系并加以实施和保持 ISO9001 ：2008 质量管
4.1 质量管 下去？ 理体系并制定实施了质量
1 理体系总要 2. 公司是否选择了外包过程？ 手册，程序文件等。
求 对这些外包过程如何进行控制？ 2、 本公司的外包过程无
1. 请问公司建立文件化的质量 1、 包括质量手册、程序文件 合格
和作业指导书等文件。
管理体系，都包括哪些文件？
2、 本公司编制了解 12 个程
2. 本公司共编制了多少个程序
序文件，其中文件控制，
4.2.1 文件
2 文件？其中哪几个程序文件是 质 量 记 录 控 制 和 内 审 控
要求总则
ISO9001:2008 标准要求必须编 制、不合格控制、纠正预
防措施控制为必编程序文
制的？
件。
1. 本公司编制的《质量手册》 1、 主要说明了质量管理体系 合格
的范围、质量方针，质量
的主要内容是什么？
目标，对程序文件的引用
2. 本公司的《质量手册》是否
过程之间的联系。
4.2.2 质量
3 符合了 GB/T19001-2000 标准 2、 删减了 7.3 条款设计开
手册
的全部内容？如有删减，删减了 发，产品属于常规产品，
工艺流程已定型，并且依
什么内容，为什么删减？
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