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{品质管理质量认证}乌孜 食品饮料质量体系文件程 序文件 乌孜食品饮料质量体系的程序文件 目录 一、文件控制程序 二、质量记录控制程序 三、管理评审控制程序 四、人力资源控制程序 五、设备、设施控制程序 六、合同评审控制程序 七、设计开发控制程序 八、新材料、新工艺试验控制程序 九、供方评审程序 十、采购控制程序 十一、生产过程控制程序 十二、服务过程控制程序 十三、标识与可追溯性控制程序 十四、搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 十五、测量设备控制程序 十六、内部质量窜核控制程序 十七、来料检验控制程序 十八、过程及最终检验控制程序 十九、不合格品控制程序 二十、数据分析控制程序 二十一、纠正和预防措的控制程序 编写 闫作国 文件控制程序 文件编号 QP/01 审核 罗桑多吉坚赞 页次 第 1 项共 5 页 1 目的 对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性和有效性。 2 适用范围 适用于与质量体系有关的文件的控制。 3 术语 3 ．1 受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资 料。 3 ．2 外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。 4-职责 4 ．1 总经理负责质量手册和程序文件的批准与发布。 4 ．2 管理者代表负责质量手册的审核。 4 ．3 其他文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，主管领导 批准；涉及多个部门的文件，由相关部门组织会签。 4 ．4 总经办文控员负责所有受控文件的编号、发放、回收、销毁 及存档。 4 ．5 各部门文件管理员负责本部门文件的接收、传阅、保管等工 作。 5 作业程序 5 ．1 文件的编制和审批 文件类别 编写或组织编写 审核 批准 质量手册 相关人员 管理者代表 总经理 程序文件 总经办 分管领导 总经理 工艺文件、技术标 准、检验标准、作 相关部门 部门负责人 分管领导 业指导书、其他管 理性文件 5 ．2 文件的编目和发放 5 ．2 ．1 受控文件应在审批前由总经办文控员统一进行编号，按《文 件编号规定》执行。 5 ．2 ．2 总经办应保留所有受控文件原稿，应确保：进行了有效的批 准；标题、文件号、版本号、页数完整；有明确的发放范围。 5 ．2 ．3 文控员在收到文件后，按规定进行编号分发，原稿存档；分 发时要做签收并在《文件发放及回收登记表》上记录。 编写 闫作国 文件控制程序 文件编号 QP/01 审核 罗桑多吉坚赞 页次 第 2 项共 5 页 5 ．2 ．4 各职能部门应设文件管理员(兼职) ，对接收的受控文件进行 登记，并建立《受控文件目录》，以识别更改和现行的修订状态。 5 ．2 ．5 当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文 件复印，应填写《文件领用申请表》，经部门负责人和管理者代表批 准后，到文控员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件