质量标准体系过程目标监视和测量表.docVIP

附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4 主过程 子过程 输入 输出 责任部门 监视和测量目标 频次 参考文件 负责部门 配合部门 管 理 过 程 MP 企业策划 质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工M1 ISO/TS16949相关要求/企业规模、产品情况 组织机构图 质量管理体系文件 质量方针/质量目标 部门职责 职务说明书 总经办 各部门 QM01 WI060201~40 企业战略M2 （业务计划） 市场猜测 同行竞争对手分析 企业及数据 中长久计划 部门质量目标分解表 企业经营计划 经营情况分析 企业绩效目标达成情况 部门绩效目标达成情况 总经办 各部门 质量目标完成率 部门目标达成率 年 月 QP0501 QP0503 QP0504 管理评审M3 体系审核结果 产品审核结果 过程审核结果 绩效业绩和产品符合性 业务计划、质量成本 管理评审汇报 纠正和预防方法 连续改善方法 总经办 质保部 各部门 QP0502 资源提供M4 原始统计统计 资源需求计划 计划实施情况报表 总经办 各部门 QM01 质量成本管理M5 年度质量成本计划 核实科目设计 不及格品汇报 返工统计 失败质量成本 部门质量成本报表 年度质量成本报表 月度质量成本分析报表 财务部 技质部 生产部 市场部 失败质量成本损失率 （损失金额/销售额=失败质量成本损失率） 月 QP0501 QP0504 内部质量审核M6 年度质量管理体系审核计划 年度产品质量审核计划 年度过程审核计划 内部质量管理体系审核汇报 产品质量审核汇报 过程质量审核汇报 总经办 质保部 审核员 内审不及格项 内审计划完成率 六个月 月 QP0802 QP0804 QP0803 附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4 主过程 子过程 输入 输出 责任部门 监视和测量目标 频次 参考文件 负责部门 配合部门 客 户 导 向 过 程 COP 用户要求C1 条约订单、技术协议 顾各特殊要求 用户清单 条约评审统计 用户沟通统计 发货单 市场部 相关部门 交货达成率 条约评审率 条约履约率 月 月 月 QP0704 过程设计C2 市场调研汇报 用户要求（用户图纸、样品、条约等） 设计任务书 新产品设计/开发设计 设计变更申请单 产品图纸 工艺文件 APQP资料 PPAP资料 设计变通知单 技术部 质保部 项目小组 APQP完成率 新产品设计/开发计划完成率 季 季 QP0701 QP0705 QP0713 QP0714 QP0719 过程同意C3 产品和过程设计文件 工装、设备、样品 验证汇报 检验汇报 试验汇报 质保部 项目小组 PPAP完成率 季 QP0702 生产过程C4 生产计划 控制计划 作业指导书 工装和设备 产品及生产统计 生产部门 相关部门 生产计划达成率 产量 月 月 QP0708 交付/收款C5 销售计划、订单 条约、出库单 退货单 发货单、发票、用户反馈单，退货分析汇报 市场部 仓库、财务、质保部 销售额 月 QP0704 QP0715 QP0720 用户反馈/客诉处置C6 用户反馈/客诉情况 信息反馈及处置单 用户退货产品测试汇报、信息反馈处置单上处置意见及验证结果 质保部 生产部 出货产品退货率 月 QP0801 支持过程SP 文件管理S1 文件和文件总目录 文件修改申请单 外来文件记录表 文件发放记录表 文件借阅记录表 文件制修订统计表 制订/审核/同意统计 用户工程规范 总经办 质保部 技术部 相关 部门 文件按时发放率 文件抽查受控率 图纸/资料/文件差错率 用户工程规范评审统计 季 季 季 QP0402 QP0403 统计管理S2 质量统计清单 检验统计 总经办 各部门 统计抽查及格率 季 QP0404 附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4 主过程 子过程 输入 输出 责任部门 监视和测量目标 频次 参考文件 负责部门 配合部门 支持过程SP 人力资源管理S3 中长久经营计划 年度经营计划 岗位要求 部门要求 个人要求 职员满足度调查表 培训需求表 年度培训计划 效果验证和培训有用性评价 职员满足度调查结果 总经办 相关部门 培训计划完成率 人均合理化提议条数 职员满足度综合评分 年 年 QP0602 QP0601 采购管理S4 生产计划 材料消耗定额 进料检验规范 采购计划 采购条约/订单 进货检验汇报 市场部 质保部 供方供货立即率 供货及格率-批； 月 月 QP0707 供方管理S5 产品符合性统计 供方调查评价表 供方业绩评价 及格供给商各册 市场部 质保部 供方评定率 月 QP0706 设备管理S6 生产经营计划 生产班次 非计划故障停机台时 设备保养计划 设备验收汇报 设备保养统计 设备维修统计 设备履历表 非计划故障停机时间统计