销售订单与发货管理作业流程.docVIP

单 位 编 制 部 门 文 件 名 称 保密等级 文件类别 文 件 编 号 市场拓展中心 销售订单和发货管理步骤 无 制度类 文件提要： 1、销售订单接纳和通知发货步骤。 2、相关表单。 会 签 部 门 汇 知 签 字 汇 知 签 字 日 期 颁 发 部 门 执 行 日 期 决 定 日 期 编 制 张辰怀 日 期 1.0 目标 1.1 为了明确待售商品从订单承接到货物发运过程而制订本管理程序。 2.0 适用范围 2.1 市场拓展中心、财务部、仓储加工中心。 3.0 释义 3.1 销售订单：是企业和用户之间签定一种销售协议，表现企业和用户之间对待售货物一种沟请求、沟通和承诺。 3.2 销售条约：是平等主体自然人、法人、其它组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系协议。签定销售条约是一种法律行为。 4.0 程序内容 4.1 步骤图： 责任部门分工和审批 市场拓展中心 使用表单 财务部 仓储加工中心 步骤说明 1、用户、销售员 1、用户、销售员经过电话、传真、邮件等方法通知内勤员订货情况。 2、内勤员依据《库存台账》核实库存货物情况（关键是库存货物能否满足用户要求）。 3、对于满足用户要求存货由内勤员编制《订单》；对于无法满足用户要求情况立即报系统总监和销售员。 4、财务人员依据《订单》中协定“结算方法”进行审核。 5、市场拓展中心总监批决是否发货。对于同意发货由内勤员编制《销售条约》。 6、内勤员将审批后《订单》交予仓储加工中心。 7、仓库组织发货（包含组织货物、联系运输企业、装载货物并填制《运输单》）。 8、货物承运后仓储加工中心将《运输单》信息反馈到内勤员。 9、内勤员通知用户运输信息。 开始 获取订单信息 确定库存 编制订单 库存台账 《订单》 审核 审批 组织发货 运输发货 《运输单》 结束 通知用户/下单人 《条约》 签定《销售条约》 4.2 步骤控制要点： 4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员能够随时获取存货信息。 4.2.2 财务审核：对于“先款后货”结算方法需要款项达帐后予以确定和确定；对于有信誉额度予以列示或复核应收额即可。 4.2.3 市场拓展中心总监在《订单》上审批签字或电话认可表明能够发货。 4.2.4 同意发货《订单》能够转化成《销售条约》。假如《订单》已经由双方加盖公章，能够用《订单》代替《销售条约》。 4.2.5 《运输单》有物流管理岗位人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。 5.0 本文件解释权：市场拓展中心。 6.0 附件和表单： 6.1 《订单》见附件一。 6.2 《销售条约》见附件二。 6.3 《运输单》见附件三。