审计监察员岗位说明书.pdf

精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 岗位描述 审计监察员 岗位名称： 审计监察员 直接上级： 审计监察组组长 本职工作： 保质保量按时完成审计监察任务。 工作责任： （1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。 （2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员 的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 （3） 审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预 算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益， 出具报告并及时报送。 （4） 审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、 金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、 弊端，规范公司经济行为。 （5） 审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。 （6） 审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。 （7） 审计有关对外订立财物契约的事项。 （8） 审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出 具报告并及时报送。 精品资料网 （） 专业提供企管培训资料 （9） 对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。 （10）参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。 （11） 监察公司有关决议、各项业务管理 （如销售、售后服务）政策的落 实与执行情况。 （12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。 （13）监察被审计对象严格执行审计决定。 （14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。 （15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。 （16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制 度的行为要立即予以劝阻并报告。 （17） 定期向审计监察组组长述职。 （18）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 （19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 （20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。 工作权力： （1） 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料 等。 （2） 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。 （3） 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对 有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。 （4） 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准 可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。 （5） 有权监察被审计对象严格执行审计决定。 （6） 对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。