丸美未来业务作业流程调拨作业流程.docxVIP

未来业务步骤 TB-MM-290调拨步骤 物料管理 版本 1.0 20XX/08/11 作者 作者 联络方法 韩宏勋 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 TIME \@ yyyy/M/d 20XX/9/2 1.0 初始版本 韩宏勋 审批 审批日期 审批版本 审批人角色 审批人 20XX/8/28 1.0 储运总监 周庆华  目录 TOC \o 1-3 \h \z 1 目标/宗旨/适用范围 3 2 步骤综述 3 3 未来业务步骤关键改善点 3 3.1 步骤关键改善点 3 4 未来业务步骤图 4 5 单据/报表需求 4 6 岗位说明 5 7 配套管理细则 5 8 步骤责任人 5 9 步骤时效性及KPI指标 5 10 特殊情况说明 6 目标/宗旨/适用范围 规范库存调拨步骤； 实时跟踪工厂间和库存地点间库存。 该步骤适适用于工厂和库存地点之间调拨。 步骤综述 调拨业务类型有三种，一是工厂之间调拨，即是从广东丸美到鸥玉美、涅生调拨，或是柯木郎和5C工厂之间调拨；二是丸美到直营店调拨；三是同一工厂内库存地点之间调拨。 其中第一二种业务类型需要先做UB转储单，生成交货单，并传到防窜货系统中，仓库根据防窜货系统信息进行拣配出货或退货，使用一步法。 特殊情况： 1）当仓库收到对方签收单时，假如收到数量少了，仓库提议，由供给链经理审批，仓库用库存转移301转回 2）当对方需要调回萝岗时，由直营助理做UB单通知仓库操作。 同一企业库存地点之间调拨，则由仓库做311一步法过帐即可。 未来业务步骤关键改善点 按SAP标准模板，管理库存调拨业务处理。 步骤关键改善点 序号 现有步骤简述 现有步骤关键问题 未来步骤改变/改善 1 手工 没有系统集成，操作效率低，易犯错 对物料进出进行管理，具体统计物料转储情况 未来业务步骤图 单据/报表需求 序号 单据名称 系统外/系统内 UB转储交货单 系统内 岗位说明 岗位 岗位简述 和现有岗位清单比较（调整/新增/删除） 权限设计 百货直营助理 创建UB转储单及交货单，通知仓库存调拨 新增 柜台财务专员 直营财务专员下企业内转储单，将物料调拨到各柜台，进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心 新增 广州直营助理 创建UB转储单及交货单，通知仓库存调拨，进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心 新增 配套管理细则 序号 管理程序文件 程序文件编号 未来蓝图需要此文件调整关键部分 其它说明 1 库存调拨管理规范 调整 步骤责任人 职责说明: 步骤主管属于该步骤中关键岗位： 参与本步骤制订、监督，保障本步骤正常实施； 对本步骤包含其它岗位进行纠偏，培训等； 提出本步骤实施过程中不合理部分修改意见，向企业层面步骤管理总监汇报 每个月（每七天），总结本步骤关键运作指标(KPI),向企业层面步骤管理总监汇报。 经讨论：确定本步骤步骤主管为：储运总监 步骤时效性及KPI指标 提议每个步骤KPI，不少于1个，不超出3个， 步骤KPI，能够比较直观地反应本步骤运行情况，能够是步骤时间效率指标，能够是步骤运行次数指标，能够是步骤中关键作业控制点指标，也能够是考评步骤主管关键点等。 序号 KPI名称 计算公式/说明 汇报频率 其它说明 1 操作时效性 1个工作日内完成系统库存调拨 特殊情况说明 无