危险源辨识和风险评价程序文件.pdfVIP

1 . 目 的 对本公司活动、产品或服务中存在对人体健康、卫生、伤害的危害进行识别和危险评价， 从中判定重要危险源，并加以控制。 2. 范围 本程序适用于公司对所有危险源的识别和评价。 3. 职责 公司各部门负责对本部门的危险源进行辨别和登记。 各部门负责保持并更新本部门危险源登记表。 行政办组织对各部门的危险源进行分类、汇总和评价，确定重要危险源。 4. 程序内容 危险源辨识 危险源辨识与风险评价范围 各部门在对危险源进行辨识和对风险进行评价时，应覆盖到所有部门的所有工作活动场 所，并考虑以下方面： 1）各部门工作场所内的常规和非常规活动； 2 ）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 3 ）人的行为、能力和其他的人的因素； 4 ）识别来自工作场所外的、 可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不利 影响的危险源； 5 ）由组织控制下与工作有关的活动的所产生的，在工作场所周围的危险源； 6 ）工作场所内的基础设施、设备和材料（包括由外界所提供）的因素造成的危险源； 7 ）组织、活动或材料的变化或提议的变化； 8 ）职能健康安全管理体系的修改，包括临时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影 响； 9 ）任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求； 10）工作区域、过程、装置、机械 / 设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力 相适应。 危险源辨识与风险评价的时间： 1）每年在设定目标前进行； 2 ）公司的职业健康安全管理体系建立之初进行； 3 ）下列情况下，可适时再进行危险源辨识及风险评价、更新； a. 相关法律法规变更或追加； b. 作业区域有大的改变； c. 产品或生产工艺或工序有较大调整； d. 相关方有合理要求时； 危险源辨识的方法 公司各部门在对危险源辨识时，可视情况选择使用以下几种方法： a. 询问和交流； b. 现场观察； c. 信息收集辨识； d. 专业分组讨论； e. 危害辨识调查； f. 安全检查表法； 通过以上方法可实施对活动的监视，同时也为确定设施要求、辨识培训需求和开展运行 控制提供输入信息。 对危险源进行辨识时，确定优先次序，并文件化填在《危险源辨识与风险评价表》（附 件 2 ）中的“危险源”和“特性”列，指的是被辨识对象及可能造成的损失或意外情况。 风险的评价 各部门按危险源辨识方法、风险评价分级方法，对其部门所涉及的危险源进行辨识，对风险 进行评价和分级，将结果填入《危险源辨识与风险评价表》中，并由各部门负责人批准。 质检部汇总全公司重大、较大风险，汇总的风险填入《重大 ( 较大 ) 风险汇总表》（附件 3 ） 中，并由公司最高管理者批准。 风险评价 其中： D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 （1） 发生事故的可能性。 发生事故的可能性 分值数 实际不可能发生 可能性极小 可能性很小，意外事件 1 可能发生，但不经常 3 经常会发生 6 随时在发生 10 确定可能性时，应综合考虑设施状况、现有控制措施及其有效性、接触危险源的人数、 相关人员的能力和防范意识等。 （2 ）暴露于危险环境的频繁程度 (E)