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公司文件 编号: 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第1页 TO:各部门 FM :总经办 RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 存货盘点之要旨： 1） 存货盘点是全部存货管理的F分，而且是公司资产及负债查核的F分。 2） 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估 扮 演重要的角色，库存准确更是定量铺货的首要前提。 3） 存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。 4） 据公司实际情况暂定于：直营店和冏场每季度盘点一次。 5） 由财务部制正盘点计划，由运宫部进仃人贝女排. 二、盘点人员组成 总负责人：公司指派的人员 盘点人员：门店所有参加盘点人员，公司各部门 监督人员：财务部 技术责任人：数据 总负责人检查商品整理情况 检查卖场盘点前的准备工作； 监督盘点培训； 监督商品扫码； 检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况； 检查盘点前是否停止收货； 监督、检查现场盘点； 监督盘点表的录入； 制定奖惩措施并追踪、洛实； 注：所有参加盘点人贝的名单必须在盘点前一周确正， 并明确其工作内谷与参加培训的时间。 盘点时间 好盘当晚闭场后进行（不町提前闭店）。 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送： 公司文件编号:盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 公司文件 编号: 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期: 共5页，第2页 TO:各部门FM TO:各部门 FM :总经办 RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） .盘点前的培训 日期 时间 地点 人员 讲师 内容 盘点5天前 完成 门店自行安 排 门店 所有参加 盘点人员 店长或指 定人员 盘点流程及注总事项 盘点流程 ①制定盘点计划 顼 一 ②准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结 拟定人:校对人:签发人:抄送: 拟定人: 校对人: 签发人: 抄送: 公司文件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第3页 TO:各部门 FM :总经办 RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 流程说明 定制盘点计划，确定盘点范围； 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结； 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围； 手工抄单盘点（现期不具备盘点机）； 盘点结束后，将盘点结果录入或导入存货盘点单中，存货盘点单保存后立即生效， 绐果可在盘点汇总报表中查询。 查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补 存货盘点单；如果没有，进行差异处理； 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并 决定是否用盘点差异更新库存。 盘点差异处理单审核后，存改变（必须选择修改库存 ），盘点批号状态为关闭， 不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送：  公司文件 编号: 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第4页 TO:各部门 FM :总经办 RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 盘点前的准备工作： 盘点前的准备工作非常重要，充分的准备可以大大缩短盘点时间. 人员安排 盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员 进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。 设备调试:盘点设备必须在盘点前安装调试好. 货架整理:: 盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置丁同一位置，陈列整齐，坚决不允许 同一商品在不同位置出现两次。 任何商叩都不目匕被力 种冏叩挡在里面； 在整理货架时，要把残损冏品放道指定区域，盘点前作好记录； 每个冏品的后面不允许摆放不同冏品； 商品陈列时每一列必须整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐； （靠货架背板对 齐）便丁货品查找。 盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须丁盘点前退出，不可退货的损坏 商品须与盘点前整理后手工记录报财务部报损。 盘点前不允许有任何余货或欠货行为，店中的全部商品必须全部活盘。 拟定人： 部门经理审核： 校对人： 签发人： 抄送：  公司文件 编号： 盘点业务流程管理制度 自营店 （非计算机部分） 密级：公开 日期： 共5页，第5页 TO:各部门 FM :总经办 RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 盘点中注意的事项： 在用人工盘点； 初盘人员登记签字后方可领取存货盘点表。 存货盘点表每页都必须记录员及点货员签字。 盘点表系记录实际数量的正式文件，必须编制盘点贞数，禁止丢弃任何存货盘点表。 初盘数量之更改，须经初盘人员签字，报现