服装生产流程大纲纲要大纲.docVIP

服装生产流程 升服装有限公司服装管理流程一、目的 为了明确服装部管理权责和签批流程，使生产管理工作更加流畅，提高工作质量与生产效率，注重节约，加强生产计划及生产成本的控制，发挥团队协作精神，高效运行并顺利完成公司各项经营方针和目标，特制定本流程。 二、流程 : (一)接单 : 1、打样 :业务员负责根据客户订单资料，经业务经理对样板进行可行性评估后，交技术部打样，完成样板的跟踪和确认，并经业务经理审核后寄出。 2、报价 :业务经理根据确认的样板及客户要求、面辅料单耗，编制 “成本核算”，并报副总经理审批同意后与客户确定价格。 3、交期 :业务部与客户确定正式订单 (包括货期 )时，需经跟单经理 / 生产经理排期确认，由业务员与客户确定。 4、存档 :将确定的订单、单价 (邮件确认 )和成本核算表打印一份 (订单内容包 :订单号、彩图、编号、款号、品名、数量、价格、交货期、客户要求等 )，由业务经理送副总经理签字。签字后的原件交服装统计登记后交财务部，待出货 后由财务部交档案员存档。 4、合同及付款方式 :除特殊情况经副总经理许可外，一律先签合同再接单。 合同原件交档案室存档，复印件送财务部、贸易部各一份。其中付款方式需经副总经理确认后方可与客户协商，如以信用证支付的，经贸易部审核。 (二)打样 : 1、申请 :业务员备齐打样资料，填写 “服装样板流转卡 ”，报服装副总签字，交技术部列入打样计划。 1 / 8 2、打样 :技术部按要求进行制版、制作、安排绣花和水洗，完成后经技术经 理检查确认，符合要求的将流转卡一并交业务经理签字确认，不符合要求的查明原因，作相应整改后交业务部确认。流转卡由技术部统一保管，月底交财务部作为工资核算的依据。 3、登记 :所有样板的过程需由技术部建立台帐，登记并存档备查。 4、面料确认与领用 :业务部根据产品及客户要求，与面料质技部确定。领用 时，由技术部开具领料单，经业务经理审核，交面料贸易副总开具发料单，到面料仓库领用。 5、辅料确认与领用 :业务员将辅料打样要求交采购部，采购部在规定时间内 采购到位，经业务部确认后，交技术部打样用。所有辅料由采购部提供 “询价单”交业务部，作为报价的参考依据。对需付款的辅料样品，必须先入库后领用。 (三)生产 : 1、下料 : (1)面料 :根据客户确认的面料要求，由业务员打印 “服装面料下料表 ”，经业务经理审核后，经副总经理审批，发面料质技部、贸易部、生产部各一份。并 由业务经理建立收发存台帐，每周与纺织面料生产部 / 跟单部经理核对一次。面料交货期一般控制在 15 天内，以能满足服装生产进度为准。 (2)辅料 :由业务员签字提供经客户确认的辅料色卡及要求，跟单部根据生产进度时间要求，填制 “辅料下料单 ”(贴实物样 )，经跟单经理审核，交采购部、辅料仓库各一份。 (3)面辅料单耗 :技术部制版员测定面辅料耗用情况，编制 “面辅料单耗表 ”(下料报价用 )，经技术部审核，交业务经理、跟单部经理，作为下料报价的参考依据。 2、生产下单 : (1)大货生产意见 :业务员将客户确认的大货生产意见 (书面 )，交跟单经理 / 生产经理。 2 / 8 (2)生产计划 :跟单经理根据交期情况和大货生产意见，如需外发加工的，填 制“服装外发加工申请单 ”，如安排本厂服装车间生产的，由生产经理填制 “服装 生产申请单 ”，报服装副总审批后正式安排生产。 (3)加工合同 :除特殊情况经副总经理许可外，一律先签合同再下单。合同由 业务经理报财务部、合同管理员、服装副总审批签字后盖章生效。合同一式二份，对方单位、存档各一份 (复印财务部一份 )。 (4)生产资料 :生产工艺单、产前样、纸样板、排料图 ——技术部提供面辅料色卡、面辅料清单、生产制造单 ——跟单部提供 3、面辅料验收 :面料质量由面料质技部负责 (纱卡面料大货品质由服装业务部确认 验收，辅料质量由服装技术部负责验收。数量由仓库负责验收。外购面辅料一律 先验收后入库。 4、领用 : (1)面料 :由生产经理 (本厂 )/ 跟单经理 (外发 )填制 “面料领用单 ”，经服装副总审核签字后 (根据服装技术部提供每单大货排料实际单耗、财务部按计划生产数 量在核定的用料范围内控制 )，报送面料贸易副总。贸易副总按领用单开具 “出库 指令单 ”通知成品仓库发料。仓库发料后，将实际发料码单交生产经理 / 跟单经理、服装统计登记。仓库未经审批，不得无故超计划发料。 (2)辅料 :辅料领用时需由理单员填制 “辅料明细表 ”，经跟单经理签字后，交 辅料仓库发料。辅料仓库发料后，将出库单交服装统计登记。仓库未经审批，不得无故超计划发料。 (3)超计划领用 :面、辅料按计划单耗定额控制领用，如因特殊原因确需超计划领用时，由跟单经理