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文件名称 产品核价管理流程 文件编号 版本号 1.0 生效日期 第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 6页 ?? ? ? ? 产品核价管理流程 ? ?? ? ? ? 核准： 审核： 制订： ? ? 文件级别 文件编号 生效日期 版 本 ? 目的 确定核算方法，统一核算标准，规范核价程序，使价格核算准确、合理、高效、透明。 适用范围 本流程适用于制造事业部与各营销事业部之间的成本、价格核算事务。 名词解释 无 流程目标 指标 目标值 指标 目标值 待定 流程起始点 起点 各营销事业部业务提出核价需求 终点 核价组提供产品报价，资料归档 相关流程 无 主要职责 采购部：负责新物料的询价、议价。 财务部：负责标准的材料单价、标准人工费的制定、维护与更新。 总经理：负责标准材料单价、标准人工费的审核。 营销事业部产品经理：负责将客户的需求转化为详细产品信息并提出核价申请。 核价组IE工程师：负责标准工时的制定、维护与更新。 核价组工程师：负责核价单的接收及评审，提供包装设计尺寸以及对产品报价不被接受进行分析。 核价组核价员：负责价格的核算及送审，并提供审批后的报价单给业务，报价资料的维护保管。 核价组主管：负责非常规产品报价和标准工时的审核和常规产品报价的审批。 技术研发经理：负责制造事业部标准工时和非常规产品报价审批。 总裁负责标准人工费的审批。 流程图 产品设计开发流程说明 阶段 节点 任务程序及重点 时限 相关资料 核价申请 1 各营销事业部业务人员根据实际需要提出报价需求。 无 客户需求信息 2 3 相应接口的产品经理将客户需求转化为详细产品信息并向总部核价组提出核价申请。 无 核价申请单 核价 4 核价主管组织核价工程师根据工厂的实际情况，对核价申请单进行评审并与产品经理沟通确认。 8小时 5、6 核价组工程师根据客户的要求设计产品结构、包装尺寸及装箱数量，提供给核价员。 交期回复表 包装设计单 7、8 核价组IE工程师负责产品的制造工艺设计、产能评估、核算标准工时提供给核价员。 交期回复表 9 核价员确认相关的核价资料，如有新物料按《标准材料单价管理流程》执行。 交期回复表 新材料询价单 10、11 核价员按《产品核价办法》进行核价。 交期回复表 产品核价办法 12、13、14、15、16 1. 常规产品报价经核价工程师审核后由主管审批。 2. 非常规产品报价单经核价工程师查检、主管审核后由总部研发经理审批。 交期回复表 核价明细表 报价单 报价 17 核价主管安排处理将核准的报价单及时传给营销事业部产品经理确认。 交期回复表 报价单 18 如果报价不被接受，由核价主管组织工程师对产品报价进行分析协调重新核价、更改材料等处理。 交期回复表 核价明细表 报价单 19、20 核价员对核价单、核价过程保存管理。 无 核价单 包装设计单 新材料询价单 供应商报价单 核价明细表 报价单 补充说明 核价所依据的标准的维护与更新 制造事业部财务部负责标准材料单价和标准人工费的更新与维护，并提供给核价组保证核价组所依据的标准资料与财务部同步，具体见制造事业部的《标准材料单价管理流程》。 核价组IE工程师负责标准工时的更新与维护，并提供给制造事业IE部保证依据的标准资料与核价组同步，具体见核价组的《标准工时管理流程》 “核价单”的变更 当有如下因素发生变更时，各事业部需以《核价变更需求单》的形式提出变更并会参相关部门后由核价组执行。 标准人工费改变：由财务部提出变更申请； 标准工时改变：由制造IE部提出变更申请； 标准材料单价改变：由财务部提出变更申请； 退税政策改变：由财务部提出变更申请； 货币汇率改变：由财务部提出变更申请； 同一产品与我司可比拟的竞争对手之报价相差15%及以上：由各营销事业部提出变更申请。 “核价单”偏差的申述与仲裁 “核价单”核算产生偏差时，是否接收订单并进行生产由总部决定； “核价单”核算偏差值= 5%标准可变成本属于正常偏差，由各事业部负责吸收不得申述； “核价单”核算偏差值 5%标准可变成本时，本着“先接收、后申述”的原则，由总部、制造事业部、深圳各事业部组成申诉仲裁小组进行仲裁处理； 仲裁时需提供的资料包括：核价申请单、产品设计资料、核价基础资料、标准报价原则、核价单、报价单等资料； 助理总裁、总裁负责对仲裁建议进行权衡并做出最终的裁决。 参考文件 《产品核价作业指导书》 相关表单 《核价单》 《交期回复表》 《包装设计单》 《新材料询价单》 《核价明细表》 《报价单》 《核价变更需求单》