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销售发货操作流程 一、销售发货： 打开“销售”一〉点击“发货单”； 发货单录入： 1、 点击增加一 ＞发货日期一 ＞发货单号 （发货单号电脑自动生成，不用 输）一＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）一＞客户名称（如 果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）一＞发往地址（可 输可不输）一＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基 础“处部门设置增加该托动公司）一＞备注（可填写所需的备注说明） ； 2、 发货单表体录入——＞双击“仓库栏”（选仓库）一 ＞双击“货物名 称”（发货的货物）一＞数量一＞单价一＞金额（自动生成）； 3、 录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。 4、 可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库 存”系统） 发货单的修改： 1、 未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 2、 已审核的发货单，先点击“弃审” 按钮，然后再点击“修改”按钮 后，随意对发货单项目进行修改； 发货单的删除： 1、 未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单； 2、 已审核的发货单： a、 未生成销售出库单，先点击“弃审” 按钮，然后再点击“删除” 按钮后，删除发货单； b、 已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点 击“弃审” 按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单； 二、赠品处理方法： 打开“库存“一＞点击“其他出库单”一＞增加一＞出库日期一＞仓库一 ＞出库类别一＞客户名称一＞存货名称（发货的货物）一＞数量（不用输单 价和金额）； 出纳开票、收款结算操作流程 销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理 一、收据录入： 打开“销售”一 ＞点击“销售发票”一 ＞增加一 ＞开票日期一 ＞点“发 货单号”（由发货单生成发票内容）一＞保存 录入完收据后： 1、现结处理流程： a 、点现结—＞录入现结金额—＞确认; b 、点复核（审核该发票）； c 、点应收； D 、点“弃结”，则删除现结单。 2 、应收处理流程： a 、点复核（审核该发票）； b 、点应收； c 、点“取消”，则可取消应收。 二、收款结算： 点击“收款结算”一＞选收款客户； 点增加一 ＞ 日期一 ＞结算方式（现金结算或支票结算）一 ＞结算科目（现 金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）一＞金额一＞部门（收款部 门）一 ＞ 保存； 录入完收款单后： 1、核销（核销收据）处理： 点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客 户开的收据），输入核销金额一＞保存； 2 、作预收处理： 点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。 、查询客户收付款情况： 1、 客户往来余额表； 2、 客户往来明细帐。