广兴质量标准体系诊断审核专题计划.docVIP

深圳市广兴金属制品厂 质量管理体系诊疗汇报 编 制：艾合源 审 批：邹明德 确 认： 二00二年十月二十二日 深圳市广兴金属制品厂质量管理体系诊疗汇报 一、企业名称：深圳市广兴金属制品厂 地 址： 深圳市龙岗区葵涌第二工业区 电 话： 传真： 联 系 人： 邓汉铭总经理 二、审核目标： 对深圳市广兴金属制品厂现有质量管理体系进行诊疗和分析,经过和ISO9001：20XX质量管理体系要求进行比较,发挥优势,找出不足,确定建立质量管理体系工作关键和努力方向,得出可行全期咨询计划。 三、审核范围： 参与质量活动相关部门 四、审核组组员：艾合源（审核员） 五、审核时间： 20XX年10月21日，按质量管理体系诊疗计划对深圳市广兴金属制品厂质量管理体系进行诊疗，参与首、末次会议人员名单详见签到表。 六、审核方法： 经过问询、观察、查阅文件、统计等动作，进行抽样检验，获取客观证据。 七、诊疗结果综述： 在深圳市广兴金属制品厂全体人员亲密配合下，审核员根据诊疗计划顺利地完成了对贵企业质量管理体系诊疗。在综合分析搜集到客观证据基础上，得出以下结论： 业务： 无订单评审文件化程序； 无订单评审统计； 无产能分析依据； 无正式订单总结； 无正式用户资料统计； 无用户投诉统计； 无用户满意调查程序； 无用户满意调查统计； 2、工程： 无独立工程技术人员； 无系统性、文件性工程技术资料； 无工程文件更改要求和统计； 打磨、改牙车间无加工作业说明； 3、品质： 无正式QC检验标准； 无QC检验统计； 无QC检验状态标识； 无成品出货抽样检验； 无独立品管部门； 仪器未有校正和统计； 无用户投诉处理程序； 无周、月品质情况统计分析； 检验资料（如：图纸、标准）未有受控； 检验人员无上岗培训统计； 无不合格品处理统计； 无不合格处理程序； 4、行政人事： 无年度培训计划； 无培训程序； 无完整人事资料档案； 无组织架构图； 无书面人力资源申请资料； 无人力资源程序； 5、仓库： 没有对仓库区域进行划分（如：来料、半成品、成品、呆料、废品等） 车间直接出货，发料，仓库没有对其数量进行监控（如：原材料）； 没有盘点统计； 没有入库单； 仓库部分物品无名称、数量、状态识别； 仓库物料摆放混乱，没有按区域、物品摆放，不能很好地按“优异先出”标准出货； 无书面仓库管理制度文件； 无物料需求及申购计划； 仓库未参与订单评审物料供给能力分析； 仓库部门没有制订质量目标； 仓库对材料存放超期（复检）未作要求。 6、工模房： 无模具完成计划； 模具没有按区域摆放，现场比较混乱； 无试模汇报； 无模具维修、保养统计； 无客供物料清单； 无客供模具永久性标识； 现场“5S”较差； 模具加工设备无保养标准； 没有对模具立即维修状态进行统计分析。 7、生产现场： A：啤机 现场“5S”较差； 生产出废品没有状态标识； 无注塑机保养统计； 无设备技术书面要求； 无生产计划，且没有对未达标产量进行统计分析。 B：磨光车间 无生产计划； 良品及不良品未标识； 产品无名称及数量标识； 打磨机、钻床机无保养计划、统计； 作业现场“5S”较差，且无区域划分； 未对领料进行监控。 B：包装 无包装、出货计划； 现场无区域划分； 无包装样办。 8、采购： 无书面采购计划； 无正式“订购单”； 无供给商合格评审程序； 无合格供给商名单； 无供给商评审统计。 八、相关不合格项 在此次诊疗中，依据ISO9001要求提出了69项不合格，培训指导人员会在合适时间检验这些不合格项目是否被纠正。 九、咨询指导计划 依据诊疗结果，咨询指导人员提出一个为期三个月咨询指导工作计划——《广兴金属制品厂质量体系认证工作计划》——DM深字（02 ）- 418号，以配合深圳广兴金属制品厂ISO9001认证活动。 十、其它 此次诊疗是在抽样检验基础上开展，所以质量体系仍可能有潜在缺点，但伴随ISO9001实施，质量体系将会逐步自我完善。 深圳市德明企业管理顾问 二00二年十月二十二日 深圳市广兴金属制品厂 质量管理体系认证工作计划说明 编 制：艾合源 审 批：邹明德 确 认： 二00二年十月二十二日 深圳市广兴金属制品厂 质量管理体系教导工作计划