广州地铁管理信息系统规划方案及专题方案设计新项目合同管理业务作业流程调查表.docVIP

广州地铁管理信息系统计划及方案设计项目 业务步骤调查表 广州市地下铁道总企业 汉普管理咨询（中国） 填表人 林德辉 所属总部（部、室） 资源总部综合部 二级部门领导签字 项目组签字 项目组签字 日期 20XX-04-17 日期  填表说明： 本项目是依据广州市地下铁道总企业发展战略计划和信息技术发展，结合实际资源约束，制订科学、系统、优异、含有较高操作性管理信息系统计划，为未来广州地铁总企业信息系统建设提供依据和蓝本。 本项目中需要对总企业所属部门及3个子企业业务现实状况步骤进行识别、描述、分析；步骤优化潜力评定、选择、优化提议等，同时需要对管理信息系统需求进行搜集、整理、分析，为后期进行管理信息系统计划和方案设计时，提供基础信息。 本文档下发到广州市地下铁道总企业11个职能部门和3个子企业，累计14份。 请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专员负责填写。 本调查表内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制订。 作为附件请提供现在工作中使用书面表单。 在20XX年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。 各部门如有疑问请联络汉普项目组魏威，电 10．本项工作已纳入20XX年度经营管理目标考评范围  步骤名称： 协议管理工作步骤 步骤目标 依据《中国协议法》、《广州市地下铁道总企业协议管理措施》、《资源开发事业总部相关业务管理授权》及其它相关法规要求，为加强广州市地下铁道总企业资源开发事业总部协议管理工作，明确相关管理规范。 适用范围 本步骤用于地铁总企业资源开发事业总部 步骤描述（附步骤图） 见所附(提交)步骤图“协议管理.vsd”  步骤图中活动说明： 活动说明 处理方法（手工、传真、电话、系统等） 活动中信息系统名称 输入文档 输出文档 活动监控关键点 活动1、编制可行性汇报、办理相关手续 手工 编制可行性汇报 协议 活动2协议审核登记 手工 监督项目立项及招投标进行 活动3协议审核 手工 活动4总部领导审批 手工 项目总体统筹 活动5办理协议签定，办理协议请款 手工 填报协议台帐，上报汇报协议文件及电子文本 总结协议实施情况 跟踪协议实施情况， 活动6建立协议总帐 手工、电话、内部电子邮件 汇总建立协议总帐 监督协议实施情况 活动7总企业协议管理步骤 手工 活动8 活动9 活动10 活动11 步骤评价 一、您认为现有业务步骤存在哪些问题？能够从成本，响应速度，周期，内部用户及外部用户满意度角度等进行分析 1. 协议资料库电子化管理 2. 响应速度有待改善 3. 二、假如本步骤中包含信息系统，请回复以下问题： 你认为信息系统支持对本步骤：（很关键/关键/无关紧要） 很关键 你认为目前信息系统对步骤支持：（满足要求/需要改善/无法使用） 需要改善 3．你认为步骤中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改善步骤运作？ 1、协议登记，协议电子档案库建立，针对每份协议形成一个档案，对协议实施情况进行跟踪监督，自动生成每个月应收款、应付款、汇总数等数据。 2、会签过程自动化，要使会签加紧，上述第一点建立是必不可少，在第一点基础上，将电子协议档案库结合到会签过程中，为各级会签人员提供对应调阅权限。