《采购和供方评定程序》.docxVIP

XXX有限公司 文件编号： 程序文件 版 本：A 米购和供力评7E程序 页 码：1/14 目录 1、 目的 2、 范围 3、 相美义件 4、 职责 5、 工作程序 6、 报告和记录 受 控 状 态 受文部门 修改履历 日期 修改码 贞次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 XXX有限公司 编P 米购和供方评定程序 版本 A 第2页共14页 编制/日期1 审核/日期 批准/日期 1.目的 对采购产品进行控制，对供方进行开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。确保所 采购产品技术和质量符合规定要求。 范围 适用丁对本厂所采购的产品控制与供方的开发、评定和控制。 相关文件 3.1《过程和产品的测量和监控程序》 3.2《记录控制程序》 职责 4.1营销部负责原辅材料采购及 外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。 4.2技术部提供采购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。 4.3技术部、品保部、制造部、营销部共同对供方进行评价，选择合格供方。 工序程序 5.1采购申请 5.1.1营销部根据产品合同，对所需采购原辅材料填写“采购单” ，“采购单”中必须写 明采购产品（原辅材料）名称，型号、数量，交货日期，经营销部部长或厂长批准后才能采 购。 5.1.2营销部根据产品合同及“外协加工产品明细表“，对所需外协产品填写“外协件计 划”，经营销部部长批准才能外协。 5.2采购文件 5.2.1技术部负责编写“原辅材料采购文件” ，技术部和制造部共同编制“外发加工产 品明细表” 米购文件中包括： 米购件名称 型号、规格 技术标准/技术协议/检验要求 对体系标准名称，编号、版本要求等 对采购件，根据其在本厂组成产品的重要程度进行重要性分级（分为 A、B、C三类） 5.2.2当采购产品为外协件时，技术部必须提供下列资料。 5.2.2.1技术资料 产品图纸（包括顾客提供的其它资料） 技术要求（或大众标准）/检验要求（或常规试验规范）/技术协议 5.2.2.2样品测试鉴定内容 测试地点规定（一般应在供方进行测试） 提供的首批样品数 测试方法与手段 检测报告 验收结论 产品放行方式 5.2.2.3技术部在“原辅材料采购文件”及外协件资料发放前必须经技术部部长批准。 5.2.2.4技术协议 当合格供方评定后，对 A类供方，尤其对所有外协加工单位，除了图纸外需要签订 “技术协议”。由技质部负责与合格供方签订技术协议，该技术协议即为采购文件的一部分， 该协议包括：检验程序；检验设备；检验流程；检验范围；判定依据等。 5.3供方评定 5.3.1为确保本厂能100%向顾客交付满足要求的产品，为此，本厂要求供方按质按量， 并且100%的按时交货。故本厂对每一原辅材料及外协件按 IATF16949要求为目标，对供方 质量体系进行评价，均对每种采购件，要求开发两家以上合格供方。 5.3.2原材料、外协件、辅助材料供方的评定 营销部根据“原、辅材料采购文件”联系相应的原辅材料的供方，达成意向，并填 写“供方情况调查评定表” 对达成意向，并填写“供方情况调查评定表”的供方，由技术部提供相应技术要求 和检验要求给供方。 供方在消化技术要求和检验要求的基础上，生产样品，并向本厂提供样品及尺寸检 验和性能试验结果报告，材料质保书（检验结果）。 技术部、品保部对样品的尺寸、材质、性能等各方面，按《过程和产品的测量和监 控程序》进行检验，出具检验报告；技术部、品保部、制造部、共同对该供方生产能力进行 评审，填写在“供方情况调查表”之生产能力栏内。 当样品检验合格及生产能力确认可行情况下，同意供方继续供货。否则要求供方制 定措施先期整改或另选新的供方。 供方连续三次小批量供货，检验合格后，由营销部组织技术部、品保部、制造部评 定，确定为合格供方，外协件供方即签订技术协议，由营销部填写“合格供方活单” ，经厂 长批准。 5.4顾客批准的供方 5.4.1顾客批准的供方（顾客承认和顾客指定的供应商，包括产品、材料、协作、工装和 服务等）必须列入本厂的“合格供方活单”中去。但不能免除本厂提供可接收产品的责任， 也不能排除其顾客的拒收。纳入正常的供方控制范围，进行控制。 5.4.2本厂评定的“合格供方活单”只有经过顾客工程部门的批准，方可采购。除非顾客 放弃此要求。 5.5供方质量体系的开发 5.5.1本厂必须以供方符合IATF16949规范为目的，进行供方质量体系得开发。第一步， 达到ISO9001-2015的要求。 5.5.2作为本厂的所有供方，必须在 2018年12月15日前通过ISO9001: 2015的第三方 质量体系得认证注册（包括顾客指定的供方）。 5.5.3顾客向本厂的供方有强制性的体系要求，（即顾客的二级供方）时本厂必须执行。 5.6供方的监控和复评 5.6.1对供应商的采购