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仓库规章制度及作业流程说明 一． 仓库进出人员规定 1.1 仓库为公司产品财产存放区，除仓管人员及保安人员外，其他因公需 进入仓库人员必须进行登记； 1.2 对於非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动， 无公事人员不准在仓库停留； 二．仓库环境维护，消防设施保养等要求 2.1 为了确保仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配备温度计， 并设定室内温度标准，每天点检； 2.2 为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显 之处，所有仓管人员必须熟悉； 2.3 仓储规划要清晰，物品摆放要整齐，所有物品不准占用物流及人流通 道，更不能将消防栓及消防器材堵塞； 2.4 仓库“5S”工作要责任到人。每一个人都要有良好的“5S“意识，并 切实在每天的工作中执行下去； 2.5 定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施； 三．仓管人员职责 3.1 根据生产计划做好日常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备 及到料的及时通知； 3.2 每日收发料作业的料卡填写，手工帐的准确维护，每日表单需及时上 交帐务进行系统维护； 3.3 仓储按照5S要求进行日常维护，不良品及时区分处理，退料的及时完 成，配合IQC及采购的工作； 3.4 定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原 因，分析并杜绝再次发生； 3.5 对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等相 关部门做好相关工作； 四．物料入库管理 4.1 采购员填写“采购订单”采购物料，须经采购经理核准后下达，要求 有具体的订单编号和交期； 4.2 供应商送货时，需开《送货单》，同时需附上相应的“订单”，交仓 库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、 数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处 理； 4.3 点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份； 4.4 仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交IQC检验。IQC 依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓 管员依据IQC的检验结果办理入库； 4.5 IQC检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知 单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交PMC与采购， 同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在 待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收； 4.6 仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货 单交给采购备案。并将验收单和退货单的存根联交电脑录入员办理电脑入 帐手续； 五．成品入库管理 5.1 经QA检验合格之成品，由制造部物料员填写《成品入库单》，并由QA 签字确认； 5.2 制造部持经QA审核之产品《入库单》交仓管点收办理入库手续，再将 入库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。仓管员每日AM 9：30交《成品库存日报表》给订单交付人员，制造部交《入库单》一 联给订单交付人员，订单交付人员依据《入库单》跟踪成品库存状况； 5.3 在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱， 每箱注明规格型号、数量、生产令号、有QA PASS标签； 5.4 仓管将入库的成品实物与成品入库单核对一致后签字确认,将成品放置 指定区域,记录好PIN卡.办理电脑入帐； 六．在制品出库管理 6.1 正常生产物料领用由PMC发出《生产令》，交至仓库安排备料。仓管 员必须严格按生产令上的品名规格、型号、数量、料号认真核对。如有 不符，及时通知PMC、核对无误后方可发料； 6.2仓库备料完毕后，通知生产物料员到仓库领料，点收。