物资采购计划管理办法.pdfVIP

  物资采购计划管理办法  为规范公司物资申报计划流程，缩短申购周期，保证生产顺利进行，特制 订本制度： 一、本制度中物资包括生产需用各种材料及备品备件、非生产部门经营活 动中需要的物资等。 二、物资采购计划： 1、申报时间及方式 各部门应于每月 1、15 日申报计划，生产管理部门（安环部、生产技术部、 机械动力部）将生产各部门采购计划汇总审批后，统一交采购部；后勤部门由 办公室统一汇总、审批完毕后统一交采购部。 各部门要提前 2 天交采购计划于计划汇总部门，规定时间内未提交的，不 再进行采购。计划汇总部门通过 OA 将采购计划于每月 2 日、16 日前将OA 工 作流程发出，未按时间申报的根据延误时间处以 50-200 元罚款。 2 、申报流程 申报部门（生产管理部门、办公室）根据上月各种物资用量、结合仓库传递 的物资结存情况和当月预计使用量，制定采购申报计划。 生产各部门采购计划经部门负责人确认后交生产管理部门汇总整理，经参考 仓库库存量、生产管理部门负责人、生产副总经理、总经理助理、总经理、董事 长进行审批后执行。后勤部门计划经部门负责人确认后交办公室汇总整理，参考 仓库库存量、由办公室主任审批，由总经理助理、总经理、董事长进行审批后执 行。 采购申请审批完成后，各申报部门将采购申请单和 OA 电子审批单转至采购 部询价、定价后采购。 3、紧急计划提报流程 遇到紧急情况需提报采购计划时，生产部门需由申报部门提出，经参考仓 库库存量，由相应生产管理部门负责人审核、生产副总经理、采购部负责人、 总经理助理审核；后勤物资由申报部门提出，经参考仓库库存量，部门负责人、 办公室主任、采购部负责人、总经理助理审核后交由采购部采购。 紧急采购的物资，需等每月集中报料日统一申请 OA 审批流程。（不得有漏 项，已采购物资要注明已采购或正在进行采购）。 三、采购计划申报管理： 1 、计划需标明使用部门申报原因、使用部位、物资名称、规格型号、数量、 到货时间、计划使用时间，以旧换新或损坏的需维修，必须详细注明损坏原因及 已使用时间。 2 、申报计划要提出到货时间（到货时间必须合理，特殊物资需与采购部沟 通）、数量要求，领导批示后有任何改动采购部不予接收。仓库要核实好库存， 提供的数量要准确，价格、数量不准确每次罚款 50 元。 3 、车间检修需提前一个月提报采购计划，出示检修计划表，把所需物资报 全，检修期间不得额外增加（特殊情况除外，特殊情况不得超过 3 次，否则需 填写《工作请示单》经副总经理及以上级别领导审批后方可采购）。 4 、各部门应尽量减少临时计划，特殊情况除外，因遗漏、忘报等原因需要 增加申请计划的，填写增加计划申请，经分管领导签字后报采购部。由计划申 报延迟原因造成的影响生产的情况，计划部门承担相应责任。 5 、采购计划采用 OA 工作流程进行审批，审批过程需由经办人员负责催办， 未及时催办造成计划申报延误的，处罚经办人员 20 元/次。如因采购计划延误造 成公司损失的，根据造成损失数额的多少，给予负责人相应处罚。 6、采购部要按照计划要求对物资进行采购，对因特殊原因不能按期到货的 物资要及时通知各计划提报部门，以便各车间采取相应的应对措施，如无原因 造成物资延迟采购一周以上者，处罚责任人 50 元/次。 7、责任采购员到货情况，到货以后仓库要及时通知相关部门到货。 四、本办法自公布之日起开始实行。 采购计划管理流程 适用范围：采购计划管理 采购计划管理流程/职责和工作要求： 采购计划管理流程 责任部门 工作要求 相关记录 采购需求部门 采购需求部门提出采购需求，报相 关职能管理部门，由管理职能部门