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（供应商管理）厂供应商审 核表 XX 厂供应商审核表 供应商名称 厂址 日期 供应商代表 成员 项 发现缺失 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分数 评分标准 判定标准 1 3 有文件，确实执行良好 完全符合(可接收，重点发展) 2 2 有文件绝大部分确实执行，少部分未执行 部分符合(可接收，需改进) 有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无有条件符合(不可接收，供应商整改后可 3 1 文件，有执行。 申请复审) 4 0 无文件，也无执行。 不符合(不可接收，体系不合格) 项次 项目 结果 目标 1 审核项目 0.0% 80% 完全符合(可接收，重点发展) 部分符合(可接收，需改进) 结论 有条件符合(不可接收，供应商整 改后可申请复审) 不符合(不可接收，体系不合格) 改善对策应回复日 改善对策恢复人 核准:_____________制定:__________ 1.生产现场 NO. 审核项目 审核 是否根据产品及及客户要求设置质 1 量控制重点？ 各质控点是否有明确的控制验证措 2 施或标准？人员是否进行相应技能 培训？ 关键工序能力、重要参数及工艺操作 3 要求是否得到确认并维持其有效性？ 关键工序是否进行管控？ 制程异常问题是否得到及时反馈及 4 有效分析改进？ 5 现场质量状况是否被记录且可追溯？ 6 是否有明确的操作程序（SOP）?有无 受控？是否按照作业指导书操作？ 作业指导书是否明确说明工作注意 7 事项及判定标准? 现场使的作业指导书/检验规范是否 8 是最新的有效的版本? 现场的检验作业是否符合检验规范 9 的要求? 作业者是否熟悉与本工位相关的质 10 量控制要点? 涉及设备操作的作业指导书是否标 11 明设备设定的参数？ 是否能提供关键设备维护保养计划, 12 并得到执行? 关键设备是否能满足产品质量和可 13 靠性要求？ 14 现场质量情况是否有记录且可追溯？ 是否有进行正式的 5S 活动，工作区 15 整洁有序，且管理人员定期检查？ 生产现场是否区域划分明确，物流顺 16 畅？ 生产现场是否有违规操作的行为？ 17 现场秩序如何？ 关键工序的温度、湿度、光照、通风 18 等管控要求是否被明确执行？ 特殊产品的存放、生产、搬运、包装 19 的环境要求是否得到满足？ 产品的质量状况是否在现场有明显 20 标示，员工是否了解？ 审核员 合计 2.品质管控 NO. 审核项目