办公室物品管理新规制度.docVIP

固定资产及办公用具管理制度 第一条 为加强企业固定资产及办公用具管理，控制费用开支，规范企业固定资产及办公用具采购和使用，本着勤俭节省和有效利用标准，依据企业实际，特制订本要求。 第二条 本制度适适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品管理。 第三条 办公用具按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1、固定资产包含：电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等价值较高物品； 2、低值消耗品包含：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等； 3、耐用消耗品包含：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、印台、黑板擦、U盘 、手机、电话机等。 第四条 办公用具管理部门 1、企业办公用具统一归为行政部进行管理。行政部定时依据库存情况进行购置。 2、行政部负责企业办公用具采购计划、验收入库、保管、发放和统计等管理工作，各部门主管对本部门办公用具使用情况进行监督和管理。 第五条 办公用具购置细则 1、为了统一限量，控制用具规格和节省经费开支，全部办公用具购置，全部由行政部统一负责。各部门一律不准私自购置。　 2、需要增加办公设备或用具，应由部门责任人提交综合管理办公室审核并签字，审批以后由行政部进行购置。 3、对于企业名片、工作证全部需根据固定格式进行统一印制，任何部门或个人不得私自进行印刷或使用未经同意印刷名片。 4、需采购物品申请部门责任人提前一个工作日把采购申请单提前至行政部。 第六条 办公用具采购要求 1、在办公用具库存不多或相关部门提出特殊需求情况下，根据成本最小标准，选择直接去商店采购或订购方法。 2、办公用具采购要本着节省、合理、适用标准。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用具等，要做到货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额珍贵馈赠；不然企业将追究采购职员责任。 3、订购单：行政部需对购置办公用具制作采购明细，采购人员不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批物品，任何人不得私自购置，不然，财务不予报销。 4、采购付款：采购物品需要付款时必需提前三个工作日填写《采购申请单》，综合管理办公室审批后方可进行资金支付，任何部门和个人无权要求财务人员先行支付后再审批。　 第七条 办公用具验收及入库 1、所购置办公用具送到后，行政部应按购货清单进行验收，查对品种、规格、数量和质量，确保没有问题，做好物品入库登记。清点要求做到账物一致，假如不一致必需查找原因，然后调整清单，使二者一致。 2、购置办公用具需要供给商提供发票。 第八条 办公用具管理 1、办公用具由行政部统一保管，并指定保管人，要做到分类存放，摆放整齐，清洁有序。预防办公用具受潮、发霉、丢失，确保办公用具使用功效。 2、对于固定资产实施保管责任制，由直接使用人负担保管责任。因为个人工作失误，而造成办公用具重大损耗，企业将依据过失程度，对责任人进行处罚。 3、采购人员应将所采购物品交行政部进行办理登记入库手续，并填写入库单。 4、职员领用办公室用具需到行政部填写办公室物品领用表后领取。行政部门人员需严格把控。 第九条 办公用具领用 1、办公用具到行政部领用，必需在《办公用具领用表》作好登记。 2、新入职职员每人按标准配置：签字笔一支、记事本一本由行政部统一办理。 3、企业各部门应按企业核定办公用具费用定额标准严格把好申购和领用关。行政主管不得超标发放办公用具。 4、各部门要控制和合理使用办公用具，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、计算器等办公用具重新领用时应以旧换新。 5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用办公用具(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失应照价赔偿，不然不予办理相关手续。 6、对新入职职员应在入职后即可办理工作证，正式录用职员依据实际需要定制企业名片。 第十条 办公用具报废处理 1、企业对固定资产报废是先审批管理，对决定报废办公用具，要作好登记，在报废处理册上写清用具名称、价格、数量及报废处理其它相关事项。 2、对简单能够自行处理，对有保修服务，且在保修期内，不得私自处理。 3、对没有维修价值固定资产实施报废处理，需到行政部《资产报废记录表》进行登记并写明报废原因。 第十一条 印刷品和纸张管理 1、行政部依据文件需要打印企业相关文件，做好打印、复印文件登记整理工作。 2、企业严禁私自