公司的办公用品采购管理制度.docxVIP

* * 公 司 办 公 用 品 采 购 管 理 规 定 一、目的 为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、 质量、服务及价格方面为公司获取最 大利益以及最有效的成本节约， 总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。 本 政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。 二、适用范围： 本管理规定适用于 ** 公司集团总部及各城市公司 三、采购范围 实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类： 1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订 书钉、橡皮、涂改液、胶水 / 胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、 ） 低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪 刀、废纸篓、胶带托等） 。 2、低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等） 、打印机、扫描 仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法） 4、为进一步规范管理，集团取消对 U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。 四、采购政策及采购流程 5、 采购归口管理 ：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管 理。除特殊情况外， 所有物品的采购需由采购实施部门来完成， 集团总裁办负责监督管 理。 6、 供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部 门负责对日常采购的物品