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仓库保管员工作流程 成品进仓管理流程1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂 家送货到达后，厂家提供《送货活单》给收货仓管员， 《送货活单》应活晰显示 送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订 单号。收货仓管员将《送货活单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒 收。相符者仓管员以《送货活单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量 时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收 货。3、仓管员收货无误后，在《送货活单》上签收，并加盖收货专用意，一联 自留，一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生 效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后， 第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货活单》交财务，第三联对 方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管 员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并 经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销 售订单》备货并作好记载，将配好之货品活单交质检部验货。 质检部将合格成品 装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。 包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出 为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已 盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加 盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客 户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程1、营销部将客户 传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。 若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货 不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓 库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客 户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销 售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给 仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待 客户货款到帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联，并签 名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营 销部分析加盟商及其专卖店的库存状况， 并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》 ， 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专卖店之间调拨 货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动 生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。7、 营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。8、营销部审核分 公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部 审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、 营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程1、盘点准备仓库 主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码， 并通知有关部门填制相关单 据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止 送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。转载自白分网 ,请保留此标记 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆 放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成 六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存 货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。 仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库 自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部， 财务部组织公司人员组成抽盘小组， 以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽 盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽 盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。 差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。 经复盘通过的《盘点单》 由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1份。3、 盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成 《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并