仓库作业流程(退货仓).docxVIP

* * * * * * 三级文件* * * * * * 文件编号：WI-PMC-004 （受控文件发行印章） 制作部1、 副本编号： 制/修 订 记 录 未经允许，严禁复印！ 制/修订日期 修订内容摘要 页 次 版本 /版次 总 页数 制 作 审 核 批 准 2006/03/22 A/0 无 1、目的 规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理; 2、 范围 本指引适用于河源西可公司退料仓； 3、 职责 3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出； 3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告; 3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作； 3.4计划部：负责安排通知（客供料）及时退料，并跟进补欠料； 3.5采购部：负责安排通知（自购料）及时退料，并跟进补欠料； 4、 内容 4.1生产线不良物料回仓 4.1.1生产线在生产过程中确认为不良物料需退仓必须经 IQC品质人员确 认分为来料不良、生产制程不良、报废品；IQC检验员确认OK后 须在待回仓物料贴拒收贴纸并备注来料不良和作业不良，报废品须 贴报废贴纸，生产线物料员根据IQC的检验结果开具《物料回仓单》 交相关部门签核并附《在线物料检验不合格报告》交仓库点收； 4.1.2报废品退仓须经财务批准，贵重物料须在不良报告、报废贴纸注明 供应商； 4.1.3生产线物料员在开具《物料回仓单〉〉须按IQC检验结果严格区分来 料不良、生产制程不良和报废，单据也要严格单独来开； 《回仓单》 上应注明具体的回仓的仓位、工作令号、批量、拉别、回仓日期； 4.2仓库接收不良物料回仓 4.2.1不良品仓仓管员在接收不良品回仓时须严格核对 《回仓单》、《在线 物料检验不合格报告》、IQC拒收贴纸是否与实物相符；数量确认 OK后也须按照作业不良、来料不良、报废分开存储； 物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数 后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单 据在截数16: 00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致； 每天 晚上20: 00由帐务员统一导出当日的不良品进出明细会同仓库日报表一起发 送到相关部门； 4.3 不良品退货 4.3.1 自购物料退货，PMC和采购根据仓库的不良品库存报表和生产物料状况定期对 仓库的不良品进行清理，由采购员制作不良品退货清单交仓库安排退料，退货 清单须详细注明具体物料编号、品名规格、数量、供应商地址、联系方式、联 系人，帐务员按照退货清单在系统内按对应的采购 PO录入退货单并打印出来由 不良品仓管员交仓库主管和相关部门审核后开出对应放行条；放行条须有监管 人员签名方可生效，不良品退出须经保安再次核对实物、退货单和放行条确认 无误后方可放行； 客供料退货，由PMCffi市场部主导退货具体的流程和自购料退货一致； 不良品退港，为河源不良品仓向 HK不良品仓调拨由HK不良品仓再退给客户， 具 体流程参照成品出 HK流程； 4.3.4如需快递不良品交付，如供应商或客户自己来提则直接当面交接清楚签名作实,出去则仓库要求快递公司签回单并追踪到收到回单为止； 4.3.4 如需快递 5、 参考文件 6、1《仓库管理程序》 6、 相关表单 6、1《回仓单》 6、2《退料单》 6、3《盘点活单》 6、4《仓存更正单》 6、5《在线物料检验不合格报告》 7、 流程 7.1参照《ERP仓库作业流程》