社会组织重点项目检查新规制度.docVIP

XXX单位项目检验制度 为有效推进XXX各项目规范化运维，优化项目标管理和服务，促进项目标培育和发展，深入提升XXX参与社会治理能力和水平，?提升项目管理能力和服务水平，提升项目专员综合素质和业务能力，打造XXX项目成为品牌项目，建设XXX成为品牌社会组织，依据《XXX单位章程》、等相关要求，结合项目管理实际，指定本制度。 一、指导思想 紧紧围绕XXX业务中长久发展计划，紧密结合XXX实际需求，着力提升XXX职员及团体创新能力，提升项目公益服务形式和内容创新，助力XXX经过内部管理和对外服务创新实现本身成长，增强XXX造血能力。 二、总体目标 提升XXX个人及团体创新能力，提升项目标活跃度和服务能力，帮助XXX快速成长，打造品牌项目，建设品牌社会组织。 三、关键目标 （一）提升XXX项目管理水平，确保全部重大项目标质量和安全，创建评定优异项目。 （二）加强项目质量和安全过程控制。 （三）帮助各项目发觉和处理项目管理中碰到问题和隐患，积累项目应急方案制订。 （四）促进XXX项目管理专业人员经验交流，提升项目管理水平；加强和项目标沟通交流，使得项目组和XXX各部门紧密联络；加强和出资方沟通衔接，为接收评定做好各方面准备工作。 四、检验范围 适适用于XXX全部承接运维项目检验工作，关键包含运作项目标项目管理和财务管理两方面内容。其中项目管理包含服务完成情况、团体管理、实施管理、信息公开、项目成效等；财务管理包含资金使用、票据正当、制度实施、成本控制、增值服务等。 五、检验类别 XXX实施分级检验制度，一是XXX检验，由XXX管理层对项目进行实施检验；二是项目内部检验，由项目实施团体进行内部自查，形成检验统计，提交XXX管理层。 XXX检验关键内容为项目质量、进度、安全文明实施、成效、风险控制、资源整合等，关键起到督导促进整合资源作用，由XXX管理层组织实施，检验后形成统计材料，反馈给项目实施团体。 项目实施团体内部检验关键内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目部组织实施，自查评价，为项目可连续健康发展提供有力支撑。 六、工作职责 （一）XXX管理层 1、负责对XXX全部项目定时或不定时具体检验工作。 2、负责方案审核、检验计划、检验汇报、整改通知、信息公布和立案。 3、负责各项目月度、年度总结及计划汇总和公开。 4、负责对项目整改后情况进行复查落实。 5、负责XXX项目检验、考评及实施技术经验推广。 （二）项目部 1、负责全方面配合XXX管理层检验工作。 2、负责项目实施团体内部日常检验工作组织。 3、负责月度、年度总结和计划编制和传送。 4、负责对XXX管理层和项目实施团体内部检验过程中发觉问题，编制项目整改方案，督促工作人员整改和落实，立即反馈整改情况。 七、检验程序 （一）XXX管理层检验由总干事或XXX主任组织实施。 （二）根据科学系统方法，XXX管理层检验时间通常全部是项目需要接收中期或末期评定之前，也依据项目实施汇报情况，采取不定时检验。 （三）制订检验计划，提前做好准备工作，由XXX责任人通知项目责任人分别安排人员及检验计划，另外把需要资料文件、检验表等提前准备好。 （三）XXX管理层标准上对每个项目检验次数六个月不少于1次，关键项目可合适增加次数；现场检验分为项目管理和财务管理两方面内容，做好检验统计。 （四）关键项目在检验过程中需要认真探讨，总坚固施经验，协力创建成为XXX品牌项目。 （五）每次检验结束后，要求项目部对检验结果进行确定，对存在问题提出整改方案并立即通知实施团体整改。 （六）项目部在要求时间内对相关问题进行整改后，并将整改情况汇报XXX，可采取例会汇报或阶段性总结等方法。 （七）XXX管理层对整改情况进行审核，对该项目进行后续跟踪和复查；经过不停优化和深化，打造品牌社会组织。 八、修改制订 本制度其它未尽之事宜，参考国家相关法律法规及XXX章程和相关制度文件实施。本制度修改需经理事会会议经过。 九、检验附表 《XXX单位项目实施检验表》 XXX单位 项目实施检验表 项目名称 项目责任人 项目组员 项目期 项目总金额 检验时间 检验目标 序号 检评项目 单项名称 指标 标准分 检验分 评分人 1 项目管理 服务完成情况 指标完成进度汇总和指标差情况分析 15分 2 团体管理 人员要求、督导培训学习、计划和总结等 5分 3 实施管理 制度建设、项目活动策划、实施过程统计、文书归档、计划和总结、安全控制、劳务管理等 20分 4 信息公开 月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等 5分 5 项目成效 社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等 25分 6 财务管理 资金使用 资金使用进度和实施进度保持一致 10分 7 票据正当 报销票据正当性 5分 8 制度实施 实施XXX财务管理制度情况