电梯公司年度内审专题计划表.docVIP

审核进度 （月份） 受审核部门 年度内部质量审核计划 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 总经理 管理者代表 生产部 供销部 质检部 办公室 车间 说明： 本月有一次审核 审核已进行 进行纠正预防方法 纠正预防方法已完成 纠正预防方法验证 年度内审计划 D-095 编制： 审核： 同意： 审核实施计划 D-096 审核组组长： 组员： 日期： 年 月 日 审核目标：a.验证本企业所建立QMS是否符合ISO9001：20XX标准要求；b.是否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。 审核依据：GB/T19001—20XX idt ISO9001：20XX 本企业质量手册第一版及质量管理体系其它文件 审核覆盖产品： 产品 审核时间： 首次会议时间： 末次会议时间： 现场审核期间请被审核方相关人员参与下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及和审核相关管理人员参与。 审核活动：按审核日程安排，被审核相关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核包含质量管理体系标准要求 首次会议 (AB组) 总经理(AB组) 管 代(AB组) (A 组) 审核组会议 总经理 (B组) 部 (B组) (A组) (A组) (B组) 说明： 和总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 编制： 日期： 审核： 同意： 日期： 内审首（末）次会议签到表 D-097 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 内部质量管理体系审核汇报 D-101 （可另附纸叙述） 审核目标：验证本企业质量管理体系是否符合ISO 9001：20XX标准要求，是否符合本企业实际运行需要，文件是否切实可行。 审核范围： 系列产品生产、服务和所包含部门。 审核依据：本企业质量手册、程序文件和其它文件，ISO 9001标准，协议。 审核日期：20XX/2/10 受审核部门：总经理、管理者代表、 等。 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项统计和分析（包含：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素实施情况、存在关键问题等）： 对质量管理体系评价（包含：文件化体系和标准符合程度、实施效果、发觉和改善体系运行机制及方法等）： 结论： 纠正方法要求及审核汇报分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期： 不符合项汇总表 D-100 部门 质量管理体系 过程（子过程） 总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综合办公室 总计 4.1 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以用户为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 7 产品实现 7.1 产品实现策划 不符合项目汇总表 D-100 部门 质量管理体系 过程（子过程） 总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综合办公室 总计 7.2 和用户相关过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置控制 8 测量、分析和改善 8.2 监视和测量 8.2.1 用户满意 8.2.1 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1 连续改善 8.5.2 纠正方法 8.5.3 预防方法 总计 编制：