核心流程与存在问题的解决对照表.docx

核心流程与存在问题的解决对照表 流程名称： 计划与预 算流程 相关职能部门： 流程负责人： 序 相关子流程 存在的问题 销售计划对号率差 ,计划更改频繁 ,连续 性、滚动性差 计划职能没有发挥 ,只起到二传手的作 用 销售信息未经充分论证 ,可靠性无法保 证 工程部产能分析不够 ,没有充分论证 满足销售的能力不够 ,只能根据现有资 源满足销售 生产配套计划没有追踪分析 计划完成率不高 ,没完成就调整 各部门的工作计划缺乏关联性 没有对计划的执行情况进行跟踪 各部门上报计划不及时、拖延 上报计划不全面 ,报的少、完成的多 预算执行结果没有评价和分析 预算编制基础差 预算不全面、不准确、不及时 月度预算与年度预算相脱离 预算与计划相关性不强 预算控制重点不清晰 ,主次不分 计划与预算的调整存在问题 ,流程不规 范 计划与预算生成过程中缺乏协调平衡 流程 计划与预算生成过程中缺乏调整流程 各项计划与预算控制力度统一 ,不分重 要与否 ,没有分析与公司目标的关联性 编制计划和预算方法比较落后 ,缺乏科 学手段 编制预算时与工作计划联系程度不够 输出的文本质量与财务预算联系程度 不紧密 输出文本后缺乏检查、跟踪 职责不明确 仍然停留在传统意识方面，意识不到 位，无法系统思考 方法手段需提高 缺乏专门人才和技术指导 没有制定考核及严密的分析体系 分析考核之后的调整流程欠缺 流程与存在问题的解决对照表 ： 流程负责人： 针对问题的改进措施 流程配套文件 备注