管理评审控制程序SC-QMS-P03-007.docxVIP

文件制定（修订/作废）申请单 文件名称 管理评审控制程序 实施日期 2010-9-10 受控号 03-11 文件编号 SC-QMS-P03-007 承办部门 品质部 版本 C 文件种类 口手册 ■程序文件 口标准文件 文件等级 ■管制 口非管制 口表单 口外来文件 口其它 签署 日 期 制定/修订人 审核 行政部 营销部 设备部： 生计部 品质部 采购部 工程部 总监（会签） -… 批准 管理者代表 （副）总经理（授权人）/部门经理 文件发放范围 分发部门 份数 签收人 分发部门 份数 签收人 分发部门 份数 签收人 行政部 1 生计部 3 工程部 1 营销部 1 品质部 1 管理者代表 1 设备部 1 采购部 1 总经理 1 变更记录（文件制定，修订，作废履历表，保留 10次的修订记录） 版本 文件状态 生效日期 负责人 变更摘要 A B C D E F G H I J 表格编号：T03-P001-0001-B 目的 公司的最高管理者定期对本公司的质量体系的适应性进行评审，确保质量体系符合标准的要求以及 适合于实现公司的质量政策和目标，实现顾客满意。 适用范围 适用于公司管理层对质量体系的评审。 职责 3.1总经理负责主持管理评审会议，并审批管理评审报告； 3.2管理者代表负责管理评审的准备工作，并协助总经理进行管理评审； 3.3各部门负责人负责准备与本部门有关的管理评审的输入资料，并参加管理评审。 程序 4.1管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。 4.2管理评审的频次与形式 4.2.1公司每年至少进行一次管理评审，一般安排在一次完整的内部审核后进行； 4.2.2当发生重大质量事故或顾客严重投诉时，总经理可根据实际情况安排增加管理评审； 4.2.3管理评审以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持。 4.3管理评审计划的制定与审批 4.3.1管理者代表根据总经理的意图负责编写 《管理评审计划》，报总经理批准后下发相关部门人员; 4.3.2管理评审计划应明确评审的目的、范围、评审参加的人员、评审时间、评审的内容及准备的输 入资料等。 4.4管理评审的输入 4.4.1质量管理评审的输入 内部审核和外部审核的结果； 上次管理评审结果的跟踪； 顾客投诉及反馈意见的处理情况； 各部门阶段性的报告（包含过程业绩、产品质量状况、质量目标达成情况、改进建议等） 预防和纠正措施的实施情况； 质量管理体系变更的需要。 4.5管理评审的实施 4.5.1管理评审会议召开前，参加会议人员签到，填写《会议签到表》 ； 4.5.2管理评审会议上，各部门负责人依据准备的管理评审输入资料进行讨论，评价公司质量方针、 质量目标，以及公司质量管理体系的符合性与有效性； 4.5.3总经理对各部门负责人提出的问题提出并确定解决方案； 4.5.4管理评审会议应做好《会议记录表》。 4.6管理评审报告 4.6.1管理评审会议结束后，由管理者代表根据管理评审会议记录编写 《管理评审才艮告》，呈总经理 批准后下发相关部门。 4.6.2管理评审报告的内容应包括： 4.6.2.1管理评审的目的、范围、参加人员及评审时间； 4.6.2.2质量管理体系及其过程有效性改进的措施； 4.6.2.3产品质量的改进措施及服务改进措施； 4.6.2.4资源充分利用的建议和资源的需求。 4.7纠正和预防措施 4.7.1对管理评审中提出的不合格项，相关责任部门按照《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.8管理评审过程中形成的相关记录由品质部按照《记录控制程序》进行管理。 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》 SC-QMS-P03-006 5.2《记录控制程序》 SC-QMS-P09-001 相关记录 5.3《会议签到表》 T09-P003-0001-B