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曲沃县北董中心卫生院 2016年度部门决算信息公开 第一部分单位概况 曲沃县北董中心卫生院为正股级建制， 财政差额事业单位，隶 属曲沃县卫计局直属。 业务范围：医疗、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织 与管理、卫生监督与卫生信息管理。 （一） 主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 （二） 贯彻执行事业单位会计管理的规章制度。 第二部门决算单位构成 我院合理布局科室，设有院长，副院长，财务，收款.化验，医学影 像，内科，外科，骨外科，儿科，中医科，妇幼保健科，计划免疫科，公共 卫生服务科，住院部. 目前全院财政补助事业编制 33人，在编在职职工共22人。 第三部分2016年度部门决算情况说明 一、 部门收入情况 我单位2016年收入529.38万元，其中：财政拨款收入 251.32 万元，事业收入276.35万元，其他收入1.65万元。财政拨款收入比 上年减少72.45万元。 二、 部门支出执行情况 我单位2016年支出614.72万元，其中：财政拨款支出 336.71 万元（基本支出119.66万元、项目支出217.05万元），同比上年 增加了 72.04万元。 三、“三公”经费支出情况 我单位无“三公”经费支出，往年也未产生此项费用。 我单位将继续深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关 厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事 业单位经费的支出管理， 强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一） 预算执行情况：2016年度我院调整预算251.32万元，实 际支出336.71万元，其中：基本支出201.73万元，项目支出134.99 万元，结转下年108.69万元。 （二） 实际工作绩效：我院坚持以病人为中心，做到“三好一满 意”，大力提高医疗质量，严格执行医疗管理法规，对在执业过程中 出现违规操作人员及时加以纠正， 医疗质量逐年提高，无重大医疗纠 纷发生，受到广大群众好评。 2、 在上级领导的关心和支持下，新农合工作朝着健康方向发展， 2006年开展之时，参合率为85哒右，逐年增加的趋势，至今年参合 率达到了 93如上，住院补偿89.77万元，门诊补偿120.96万元， 慢病补偿30.63万余元，充分体现了惠民工程。 3、 在基本公共卫生工作开展之中，我院每年抽调骨干力量下乡 体检。目前，60-64岁1351人，已体检1128人，65岁以上2354人, 已体检1968人，已达到建档率91%并按时完成纸档更换任务。 （三）存在的问题 1、 设备落后，阻碍了正常业务的开展，影响临床诊断的准确性， 成了乡镇卫生院进一步发展的障碍。 2、 人才匮乏，导致了我院新老断层，形成了 “一人兼多职，科 员不稳定”的混乱局面，严重影响了卫生院的发展。 第四部分名词解释 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划， 是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收 支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。 透过公共财政预 算，可以使人们了解政府活动的范围和方向， 也可以体现政府政策意 图和目标。 财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。 财政预算收入主 要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事 业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及 所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设 支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是 指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政 策规定从基金中开支的各项支出。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认 标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电 话费、传真费、网络通讯费等。 会议费：反映会议中按规定开支的房租费、 伙食补助费以及文件 资料的印刷费、会议场地租用费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。 房屋建筑物购建：反映用于购买、白行建造办公用房、仓库、职 工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气 管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须 有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作 固定资产增加的账务处理。 办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、 复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、 建 筑物、公共基础设施