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曲沃县特殊教育中心学校2017年度部门决算信息公开 第一部分单位概况 一、 主要职能 曲沃县特殊教育中心学校，始建于 1997年，事业单位， 全额财政拨款，是曲沃县教育局主办的唯一所集盲、听障、 智障等特殊教育学校。建校多年来，学校始终坚持 “人本立 校、科研兴校、特色办校、质量强校”的思想 ，坚持树立“一个 也不能放弃”的教育理念，大力倡导落实精神、严格教学规范管 理、创新工作方法。实现管理创新，争一流业绩，树一流形象， 逐步形成“文化塑形象、教研提素质、特色创品牌”新局面。 目 前我校在职教职工 18人，退休人员16人，现有教学班11 个，学生61人。 二、 部门决算单位构成 目前我校下设办公室、总务处、教务处、政教处、财务 室、共5个科室， 第二部分2017年度部门决算报表 一、 曲沃县特殊教育中心学校 2017年收入支出决算表 （见附表） 二、 曲沃县特殊教育中心学校 2017年收入决算表（见 附表） 三、曲沃县特殊教育中心学校 2017年支出决算表（见 附表） 四、曲沃县特殊教育中心学校 2017年财政拨款收入支 出决算总表（见附表） 五、曲沃县特殊教育中心学校 2017年一般公共预算财 政拨款支出决鼻表（）（见附表） 六、曲沃县特殊教育中心学校 2017年一般公共预算财 政拨款支出决鼻表（一）（见附表） 七、曲沃县特殊教育中心学校 2017年二公经费公开表 （见附表） 八、曲沃县特殊教育中心学校 2017年政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、曲沃县特殊教育中心学校 2017年部门决算公开相 关信息统计表（见附表） 第三部分2017年度部门决算情况说明 一、 部门收入情况 我单位2017年部门收入232.02万元，其中：公共预算 财政拨款收入 232.02 万元。同比上年 217.2 万元，增加 14.82万元，同比增长 6.82 %。公共预算财政拨款收入比上 年增加的原因是 2017年机关事业单位人员基本工资标准提 局。 二、 部门支出执行情况 我单位2017年部门支出236.61万元，其中：公共预算 财政拨款支出 230.77万元，其他支出 5.84万元，同比上年 支出215万元，增加 21.61万元，同比增长 10.05%。 基本支出151.75万元，其中：工资福利支出 143.36万 元，同比上年119.76万元增加23.6 万元，同比增长19.7 % 商品和服务支出1.05万元，同比上年 4.84万元减少3.79 万元，同比上年减少78.31 %对个人和家庭的补助支出 7.34 万元，同比上年 4.32增加3.02万元，同比增长 69.91%。 项目支出 84.86 万元，同比上年 86.09万元减少 1.23 万元，同比减少1.43%,其中：工资福利 0万元；对个人和 家庭的补助支出6.68万元，同比上年0万元增加6.68万元， 同比增加100 %;商品和服务支出 51.37万元，同比上年 37.17万元增加14.2万元，同比增加 38.2%;其他资本性支 出26.81万元，其中图书架1200元、图书8999元、音响2998 元、复印机塑封机 5560、防盗门7230元、LED屏7970元、 封阳台8865元、电视机 9300元、荣誉柜 9500元、篮球架 10000元、档案柜12000元、空调28390元、暖气罩 25703 元、人造草坪、28600元、大型维修 101785元，同比上年 24.08万元增加2.73万元，同比增长 11.33 %. 三、“三公”经费支出情况 本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待 0次、 0人、0万元，无公务用车 四、 机关运行经费支出情况 2017年本单位机关运行经费支出 0万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增 加（决算）0万元。 五、 关于国有资产占用情况 截止2017年12月31日，本单位无其他车辆；办公用 房3478平方米，价值278.24万元；没有单位价值200万元 以上的大型设备。 六、 政府采购情况 2017年度我单位采购计划金额 19.9777万元，其中货物 计划采购19, 9777万元，工程计划采购 0万元，服务计划 采购0万元，；实际采购金额 16.6315万元，其中货物采购 16, 6315万元，工程实际采购0万元，服务实际采购0万元。 七、 单位绩效评价工作情况及评价结果 （一） 预算执行情况：2017年度我单位调整预算 232.02 万元，上年结转35.41万元，实际支出236.61 万元，其中： 基本支出151.75万元，项目支出84.86万元，结转下年30.82 万元。 （二） 实际工作绩效： 1、我校在县财政的大力支持下，