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浙江辉伦婴童用品有限公司 程 序 文 件 供应商管理程序 编号： HL-QP-705 编制：  日期：  年 月  日 审核：  日期：  年 月 日 核准：  日期：  年 月 日 版本号：  总页数： 共  页( 不包括本页  ) 生效日期： 年 月 日 发放部门 部 总 管 财 技 实 品 装 行 工 注 采 术 PMC 经 理 务 验 质 配 政 程 塑 购 门 中 部 办 办 部 室 部 部 部 部 部 部 心 需 发 放 部 门 打 勾 辉伦公司 文件修改记录表 文件名称 序号 修改人 修改页码 修改日期 版本 1 邱娜英 2 2015.6.29 A1 2 邱娜英 3 2015.8.7 A2  表单编号： HL-QR-401-03A0 供应商管理程序 修改前 修改后 6.3.3.2 无不合格供应 6.3.3.2 增加不合格供应商 商列入 不合格供应商 列入 不合格供应商名录 名录 6.8.2.1 年度考核无财 6.8.2.1 年度考核由采购部 务风险评估，财务风险 主持，品质课、技术中心 / 工 由采购部主导财务部协 程课协助，年度考核主要由 助对 A 类供应商进行评 以下几方面构成：质量、交 估，评估依据是供应商 期、价格、基本情况、财务 填写的 供应商财务评 风险等，财务风险由采购部 估调查表 主导财务部协助对 A 类供应 商进行评估，评估依据是供 应商填写的 供应商财务评 估调查表 ，采购部人员将年 度考核结果记录在 供应商 业绩评定表 并存档。 3 邱娜英 12 2015.8.10 A3 供应商业绩评定表 供应商业绩评定表 无供应商财务评估内容 增加供应商财务评估内容 4 李可俊 1.2.3.4 2016.11.16 A4 无免检供应商评审 6.7 新增免检供应商评审； 新增供应商管理流程图； 标题：供应商管理程序 辉伦公司 页 码 2/7 编 号 HL-QP-705 版 本 A 修改状态 4 未经授权，不得自制！第 2 页 共 7 页 标题：供应商管理程序 辉伦公司 页 码 1/7 编 号 HL-QP-705 版 本 A 修改状态 4 供应商管理程序 1、目的 1.1 对供应商进行选择、 评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进， 确保供应商产品质量的稳定提升及达到预期交付能力。 1.2 为了降低检验成本， 加快物流回厂周转速度， 更好的配合生产进度， 建立以供方品质保证为前提的物料免检方式。 2、范围 本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装，模具，设备和低值易耗品）的供方的管理控制； 3、引用文件 HL-QP-806《纠正和预防措施控制程序》 4、术语和定义 本程序引用 ISO 9000 ：2008 有关术语和定义。 免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供方品质特别稳定的物料，并经评审通过《免检供应商名录》审核的物料； 5、职责 5.1 技术中心： 1. 根据产品设计要求，确定产品规格和性能要求及提供零件图纸。 参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方年度评价和免检供应商的评审。 5.2 工程部： 1. 根据设计要求，产品规格和性能要求进行样板检测和签样。 参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方和免检供应商的年度评审。 5.3 采购部： 1. 负责产品的采购，并会同技术中心、工程部、品质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行 调查和评估，确定合格供应商和免检供应商；。 5.4 品质部： 1. 负责对产品的实物质量指标进行测试和验证，并负责对供应商进行评审。 免检供应商的提出与资格的取消申报； 5.5 装配部： 1. 负责对采购的产品进行使用； 反馈来料在实际生产中不良状况，并参与免检供应商评审。 5.6 总经办：负责合格供应商名录、报价、免检供应商和取消免检供应商的审核批准； 6、工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 输入 质量方针和目标、法律法规、合格供应商、产品图纸、顾客指 定供应商。 6.1 供应商的评审考核： 免现场评审物料 6.1.1 免除现场评审的物料 6.1.1.1 根据物料对产品质量的影响程度及所购物料的价 格等因素免除现场评审的物料具体如下： 办公文具类； 生产辅料类（胶带、打包带、胶水、网板、手板等） 进口物料类； A 临时一次性采购物料； 未经授权，不得自制！第 1 页 共 7 页 标题：供应商管理程序 辉伦公司 页 码 2/7 编 号 HL-QP-705 版 本 A 修改状态 4 A e. 工装治具和设备； f. 外协件（滤网袋、喷漆等） 6.1.2 供应商评审必备条件（具体参照ⅠⅡⅢ类物料分类） 6.1.2.1 ：Ⅰ 类安规元 器件及 重要物料 必须满足的条 件： 6.