主题公园采购管理规定模版.docx

采购管理规定 一、采购业务分类 1. 固定资产、办公用品、维修备件、耗材、餐厅物资、商品等均由采购部负责办理； 2. 采购业务可以分为大宗采购、商品采购、菜买采购、零星采购和工程发包等几项； 2.1 大宗采购是指维修中心、物管中心、行政中心、市场营销中心所需大额物料的采购，如钢板木材、电机电器、五金化工、劳保用品、办公用品、电脑与通讯用品、广告宣传等；一般单价在1000元以上或总价在万元以上；在设备生产、工程建设中所需的物料，一般也属大宗采购； 2.2 商品采购是指经营中心所需的园区所售卖的各种商品的采购，如水吧饮料、休闲食品、商店售卖的部分小商品等； 2.3 菜买采购是指后勤的员工餐厅及方特美食城所需用的蔬菜、粮油、肉食、干货、调味品等物品的采购工作； 2.4 零星采购是指以现金方式所做的现场采购，如演艺部门所需的道具、服装，商品中心在市场所采购的商品，维修部门所需的需要现场选型紧急购置的零星物品等，一般单价在1000元以下或总价在万元以下； 2.5 工程发包是指为物管中心、公司所需外协的工程发包，如绿化工程、园建工程等。 二、采购需求 1. 需求单位填写《物料需求表》，对申购物料的品名、规格型号、单位及数量、需用的时间和质量要求必须注明，必要时需附有样品；对个别少见物料，也可以推荐供应商； 2. 需求单位将《物料需求表》交至仓管，对申购物料的规格型号及库存量进行核实，确认满足需求数量所需的采购数量，并给予签字确认； 3. 经仓管部门核实后，再由提单人将《物料需求表》交给所在部门的负责人及公司有关领导会签审批，然后交到采购部资料员处统一登记； 4. 物管中心、维修中心所需外协的工程，需填写《工程立项表》，经相关领导审批后交给采购部处统一登记； 5. 对于经过公司领导确认的需要执行采购的《物料需求表》和《工程立项表》，由采购部资料员统一编号后交给采购部主管指派采购员，资料员对《物料需求表》和《工程立项表》进行统一归档后复印给所指派的采购员。 三、采购询价 1. 采购员根据《物料需求表》和《工程立项表》，对申购的物料或立项的工程进行市场行情了解并进行实施； 2. 对于每种物料或外协工程，采购员通常至少向三家以上的供应商询价，以便进行比较使价格具有竞争性； 3. 备选供应商的档案资料由采购部资料员负责管理，一般供应商需提供三证资料，即营业执照、税务登记证和组织机构代码证，对于商品和菜买供应商，还需提供“食品经营许可证”、“卫生许可证”等相关证件； 4. 总价一万元以上的采购询价需以正式往来文件的方式，供应商在报价单上盖章视为有效；总价一万元以下的采购询价，可以通过正式往来文件的方式，也可通过电话、传真、邮件等方式进行，传真件需加盖公司公章； 5. 单价一万元以上或总价五万元以上的大宗采购，需与供应商面谈，约谈的目的是澄清报价的细项，澄清双方的责任与义务，以避免价格漏项，或者双方的理解有分歧；与供应商的面谈需填写《工程／采购约谈记录》表；如果接受询价的供应商的报价能够满足公司要求，则填写《采购／外协评审表》或《工程发包审批表》，列出各供应商的报价（必要时与采购历史价供比较），提出供应商的选择和合同价的方案建议，报请公司领导审批； 6. 总价五万元以上的采购，应该通过正式招标确定供应商；采购部物控员事先做好招标文件，列明招标说明和招标清单，通过邀标或公开招标的形式，请三家以上的供应商同时正式报价；经相关领导、采购部负责人和相关采购员共同开标，填写《开标记录》后，约请各供应商面谈，澄清有关事项，并请供应商做二次或多次报价；在多次报价和多次约谈的基础上，综合各家报价、公司实力、合作态度等因素，由有关领导和物控部门确定中标单位，同时确认合同价格，向中标单位发放《中标通知书》，并填写《工程发包审批表》或《采购／外协评审表》，报请公司领导审批； 7. 菜买采购的询价工作由菜买物控员和菜买采购员一同进行，每月20-25日为菜买市场询价及定价的时间（蔬菜定价则为每半月制订一次价格，即1-15日为前半月，16-31日为后半月）； 8. 菜买采购员依据市场询价情况，做出菜买询价表并交给菜买物控员；每月5号前菜买物控员根据菜买采购员的询价表，制订出当月的菜买定价表；定价表需由供方单位、菜买采购员、菜买物控员和部门主管、中心主任共同签字确认； 9. 商品采购、大宗采购的询价工作，由商品采购员、大宗采购员负责，商品物控员和大宗物控员负责提供备选供应商，负责对采购询价进行审核； 10. 相关询价资料、约谈记录、招标资料和经过相关领导签字确认的定价表原件应由采购部资料员统一保管，按项目分类； 11. 零星采购一般由零星采购员跟需求部门一同去市场采购，现场询价，现场支付，现场采买，入库后再补相应手续。 四、采购合同与订单 1. 用