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部门年度预算 1 目 录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表 2 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 1．负责商贸系统历史遗留问题。 2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。 3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。 4．承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）内设机构及下属单位 内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科 室。 下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。 （三）人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 19 人，其 中：行政编制 15 人，事业编制 4 人；在职职工 4 人，临时 工 2 人，离退休人员 17 人（其中：财政开支 15 人，自收自 支 2 人），按政策享受遗属补助 13 人。 （四）车辆构成情况 本单位无公务用车。 二、收入预算说明 2019 年收入预算 2253.82 万元，其中：一般公共预算 2213.82 万元（财政拨款 2213.82 万元）、国有资产资源有 偿使用收入 40 万元。 三、支出预算说明 3 2019 年支出预算 2253.82 万元，其中：基本支出 130.82 万元，项目支出 2123 万元。 （一）按功能科目分类，一般公共服务支出 2159.27 万 元；社会保障和就业支出 92.27 万元；卫生健康支出 2.28 万元。 （二）按支出用途分类，包括基本支出 130.82 万元， 其中：工资福利支出 73.28 万元，商品和服务支出 4.14 万 元，个人和家庭补助支出 53.4 万元，资本性支出 2123 万元； 项目支出 2123 万元。 （三）主要项目： 1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费 2093 万元。 2．安全生产信访稳定慰问费 30 万。 四、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019 年一般公共预算收入预算 2253.82 万元，部门支出 预算 2253.82 万元，比上年增加 1896.69 万元。增加原因： 郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 2019 年一般公共预算支出预算 2253.82 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 92.27 万元，占 4.09 %；医 疗卫生支出 2.28 万元，占 0.11 %；一般公共服务支出 2159.27 万元，占 95.8 %； （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 4 2019 年一般公共预算基本支出预算 2253.82 万元，其中： 人员经费 126.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 2127.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （四）政府性基金支出预算情况说明 2019 年政府性基金支出预算 0 万元。 （五） “三公 ”经费支出预算情况说明 2019 年 “三公 ”经费预算 0 万元。 五、机关运行经费安排情况说明： 2019 年，机关运行经费支出 20 万元，主要安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。与去 年预算持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说 5 明。 六、政府采购情况 2019 年政府采购预算 0 万元。 七、国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 八、预算绩效目标 2019 年，本单位纳入预算绩效目标考核项目 2 个，一是 新郑市郑韩饭店破产清算工作经费 2093 万元，用于郑韩饭 店破产后职工安置。另一个是安全生产信访稳定慰问费 30 万，主要用于商贸总公司日常工作费用。为确保项目年度收 支平衡，对以上两个项目实施起止时间、资金、实施进度等