生产制程异常处理规范.docx

1、 目的 通过对实际量产装配，确保所供生产装配包装的产品符合规定的要求 2、 范围 本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制 3、 职责 3.1品保部 IQC负责来料检验不合格品评审的提出； IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审； IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出； 品质主管负责不良品返工返修的标准制定。 3.2采购部 负责与供方来料及生产异常处理； 负责主导来料不合格品评审。 3.3PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。 3.4生产部 负责物料异常工时的提出； 负责需进行的物料返工返修。 3.5研发部 负责工艺工程问题的评估确认 3.5PIE负责不良品返工返修指导书的制定。 3.6副总负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。 3.7副总负责异常工时的最终审批。 3.8副总负责供方月度异常工时的批复。 3.9财务部负责供方异常工时费用的扣除。 3.10相关部门负责不合格品评审。 4、内容作业流程 4.1来料异常处理流程: 序 号 流程 责任 流程说明 相关记录 审核 确认 1 异常发 生 品保 (IQC) 第一时间通知采购进 行处理。 《不合格评审单》 《纠正预防措施报告》 IQC 主管 品管 主管 2 不合格 品评审 采购 员 立刻知会供方； 组织不合格评审。 《纠正预防措施报告》 各经 理 副总 3 处理（退 货） 采购 及时知会供方处理，如 影响生产进度，PMC 负责追究采购及供方 责任。 《退货单》 采购 PMC 处理返 工返修 采购 由本厂进行，采购即时 通知供方洽谈相关费 用。 《返工申请单》 PMC 副总 PIE 即时制定返工返修作 业指导书。 《返工返修作业指导 书》 PIE 工程 经理 品保 制定返工返修的判定 标准，并对返工返修的 物料再次检查确认。 《返工返修判定标准》 品管 主管 经理 4 处理跟 踪 采购 跟踪供方纠正预防措 施的回复情况。 《纠正预防措施报告》 供方 供方 各车 间 跟踪车间异常工时费 用 《异常工时申请表》 PMC 副总 必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确 认，确保车间异常费用不超标。 PMC 跟踪米购对供应商的扣款处理情况 品保 跟踪供方的改善情况。 《纠正预防措施报告》 IQC 主管 品管 主管  5 费用处 理 采购 交财务进行扣款。 《异常工时申请表》 采购 副总 6 统计分 析 PMC 知会采购，财务。 《每月异常工时统计 表》 生产 经理 副总 4.2制程供方物料异常处理流程： 序 号 流程 责任 流程说明 相关记录 审核 确认 1 异常发 生 品保 (IPQ C) 第一时间通知PIE及 IQC。 《制程异常处理单》 IPQC 主管 品管 主管 各车 间 第一时间通知采购。 采购 员 立刻知会供方。 2 处理 （退货） 采购 及时知会供方处理，如 影响生产进度，PMC 负责追究采购及供方 责任。 《退货单》 采购 PMC 退前工 序 各生 产 及时通知前工序。 《退货单》 生产 PMC 处理返 工返修 采购 由本厂进行，采购即时 通知供方洽谈相关费 用。 《返工申请单》 生产 梁结 宜 PIE 即时制定返工返修作 业指导书。 《返工返修作业指导 书》 PIE 工程 经理 品保 制定返工返修的判定 标准，并对返工返修的 物料再次检查确认。 《返工返修判定标准》 品管 主管 品保 经理 3 处理跟 踪 采购 跟踪供方纠正预防措 施的回复情况。 《纠正预防措施报告》 供方 供方 各车 间 跟踪车间异常工时费 用。 《异常工时申请表》 PMC 副总 必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确  认，确保车间异常费用不超标。 PMC 跟踪米购对供应商的扣款处理情况； 3 处理跟 踪 品保 负责跟踪供改善情况。 《纠正预防措施报告》 IQC 主管 品管 主管 品保 负责跟踪供改善情况。 《制程异常处理单》 生产 副总 4 费用处 理 采购 交财务进行扣款。 《异常工时申请表》 采购 副总 费用处 理 生产 追究前工序责任。 《异常工时申请表》 PMC 副总 5 统计分 析 PMC 知会采购，财务。 《每月异常工时统计 表》 生产 经理 副总 4.3制程工艺工程异常处理流程： 序 号 流程 责任 流程说明 相关记录 审核 确认 1 异常发 生 品保 (IPQ C) 第一时间通知PIE 《制程异常处理单》 工程 经理 副总 各车 间 第一时间通知经理、 PMC及研发经理。 2 处理 （加工） PIE 及时提出临时可行性 万案 《加工申请单》 生产 PMC 副总 品保 验证方案的风险度，降低产品质量风险 处理（转 单） 各车 间 PIE半小时内没有临工 万案 《转单申请》 生产 pmc