房产)地产委托物资管理作业指引(001).doc

武汉市万科物业服务有限公司体系文件 编号 VKWY7.5.1-WI-CH01(房产) 名称 地产委托物资管理作业指引 页版本 B/0 第 PAGE 1页共5页 编制 叶剑凌 更改 审核 熊文超 批准 董咀良 生效期 2005年7月15日 目的 为了规范地产委托物资管理的保管、进、出仓库的有效控制。 范围 本指引适用于武昌区域房产服务组。 定义 委托物资是指样板房物资、销售大厅物资和地产仓库物资等地产委托物业购置的物资。 职责 部门负责人负责对仓库的管理进行监督检查。 房产服务组主管负责物资管理的监督执行。 部门资产管理员负责仓库的盘点和记帐等管理工作。 方法和过程控制 地产委托物资管理要求 仓库应根据公司的业务特性将物资分为样板房物资、销售现场物资、项目部物资、日常清洁工具、安全物资、维修工具、办公用品、有毒物资、危险品和待处理物资等区域进行物资定位管理。再根据物资的品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮特性和仓库条件，安排物资的安放位置。对仓库内的有毒物资和危险品应柜装、加锁，并做好标识。待处理物资包括馈赠物品、回收再利用物品、边角料及发展商、装饰商遗留下来的物品等。仓库内所有物品标识一律向外。 库内物资应摆放整齐，仓库应保持清洁，仓库内应备有充足的消防设备，消防设备应功能正常。未经许可非仓库管理人不得进入仓库。 物资的保管要做到“四保”，即：保质量、保数量、保安全、保急需。使物资在保管的过程种保存完好，不变质，数量准确，件数不缺，随时保障供应。 委托物资必须由地产相应委托部门开具委托单，接受物资保管时仓库管理员需与委托部门当面点清物资数量和质量，并在委托单上进行双方签字交接。 资产管理员接到委托物资后第一时间进行仓库物资上台帐。并及时将物资放置仓库指定的摆放区。 物资的摆放要分区、分类别，标识要醒目。这样优点是减少差错，便于物资的盘点、保管、收发。 资产管理人员下班前应做好库内清洁卫生，离开前库内四处巡视一遍，检查门窗是否关闭，电源、水龙开关是否关闭。 仓库的安全管理要做好“防火、防盗、防霉、防虫害、防破坏”五防工作。仓库内禁止吸烟、禁止明火作业，每50m2内应配置2kg 仓库每月要由财务部门协同仓管员做定期盘点，并由资产管理员编制月报表要按时、准确上报。要做到报表、台帐、实物数量相符，领用手续齐全。 对赠品、回收再利用物资、边角料及发展商留下来的物资须填写《待处理物资登记表》，并报财务部进行价格审定，2000元以下的物资部门经理根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调用等处理，2000元（含2000元）的物资处理须报总经理审批，资产管理员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。 物资管理要体现厉行节约的原则。对于可发可不发的物资，资产管理人员可与上级领导联系后再决定是否发放：对于回收后修复仍可利用的物资，修复后仍按正品发放，对于回收后仍有利用价值的物资，要收集整理，定期提交处理意见，报相关领导审批后处理，以收回剩余价值。 5.2　样板房物资的管理 5.2.1样板房开放前所有家私及其饰品等，由资产管理员协同地产公司相关人员进行验收，并由资产管理员对实物进行全面验收，并在《进仓单》上详细填写。在正式开放后的5天内，由资产管理员对样板房的所有物品及相关的产品资料等进行核查、编号、登记，填写在《地产委托物资（样板房、销售物资）登记表》上做详细记录。所有电器、家具、空调、DVD等物资的保修卡及其发票复印件进行保存并详细造册，便于进行及时的修理。 5.2.2样板房在开放期间，样板房销售助理按照《样板房管理服务作业指引》进行操作和管理工作。发现有丢失或者损坏现象，要及时上报相关主管人员进行处理，并做好记录。 5. 5.2.4样板房物品需转移到其它样板房或需要入库时，由营销部相关人员填写《地产委托物资转移单》，经资产管理员确认、并且在《地产委托物资/样板房 5.2.5 暂时没有使用的样板房物资必须统一存放在指定的仓库，并且按照《仓库管理规定》要求进行管理。 5.2.5 对已关闭的样板房， 5.3 项目部办公区域、地产公司办公室代管物资管理 5.3.1 项目部办公区域、地产公司办公室的代管物资及其他代管的物资。项目部办公区域值班的安全员负责对项目部物资的管理工作。 5.3.2 有物资需要进行转移时由仓库管理员严格按照地产委托物资管理要求进行，填写地产公司相关的表格。 5.3.3 地产公司交由房产服务组代管的其他物资，在登记清楚后进行保管与存储。严格按照资产管理办法执行。 6. 物资出入库管理 6.1 物资入库管理 6.1.1资产管理员对经检验合格的物资进行核实后，开出《进仓单》，由相关人员签字确认后，按指定位置入库，采购员带《进仓单》连同发票一同报销，入库的所有物资都必须及时入