建设综合项目工程不合格品控制.docVIP

不合格品管理程序 1 范围 本标准要求了采购物资、施工生产过程产品、最终产品及交付后产品中不合格分级、标识和隔离、评审、处理等管理要求。 本标准适适用于企业各级单位所承建工程项目、工业产品质量方面产生不合格品管理工作。 2 规范性引用文件 GB／T19001－（idt IS09001－）标准 建设部第3号令 工程建设重大事故汇报和调查程序要求 3 职责 3.1 企业质量安全科 a）负责建立不合格品处理统计台帐； b）负责搜集通常不合格品及严重不合格品《不合格品处理统计表》； c）负责对严重不合格品处理方案验证。 3.2 企业工程技术科 负责组织对严重不合格品处理方案制订和评审。 3.3 企业物资部 负责对物资（包含甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生严重不合格品进行评审和处理。 3.4 项目部质量部门 a）负责对本项目发生不合格产品及不合格物资按《不合格品管理程序》进行处理。 b）对本项目通常不合格品处理方案核定、验证。 c）建立本项目不合格品处理统计台帐。 d）保留轻微不合格品《不合格品处理统计表》，将通常不合格品、严重不合格品《不合格品处理统计表》及《不合格品处理统计台帐》上报企业质量安全科。 3.5 项目部工程技术部门 负责通常不合格品处理方案制订和评审。 3.6 项目部物资设备部门 a）负责对物资（包含甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生通常不合格品进行评审和处理。 b）将《不合格物资处理统计表》向企业质量安全部门传输。 3.7 企业技术责任人 负责对严重不合格品处理方案审批。 3.8 项目总工程师 负责制订通常不合格品处理方案，并组织实施。 3.9 专业质检员 负责轻微不合格品及通常不合格品处理方案实施效果验证。 4 控制总则 4.1 对保修期出现不合格品根据国家和地方法规及协议约定处理。 4.2 由设计原因造成不合格品根据行业法规及协议要求和监理、设计、建设单位三方协商处理。 4.3 对于项目部自查、企业组织检验、监理、甲方及质量监督机构提出不合格品均按本程序实施。 4.4 业主提供产品不合格，当其对工程安全和使用功效没有影响，如业关键求使用应有批复文件。但当其对工程安全和使用功效造成影响时，项目物资部门应向甲方提出书面拒收汇报。 5 不合格品分级 5.1 轻微不合格品---对使用及性能没有影响，对下一道工序影响程度不大，处理轻易，且损失在五百元（不含五百元）以下不合格品。 5.2 通常不合格品---对使用及性能有一定影响，对下一道工序影响程度较大，处理较难，且经济损失在五百元（含五百元）以上二千元（不含二千元）以下产品或外观损坏但不影响使用功效物资。 5.3 严重不合格品---对使用及性能有较大影响，对下一道工序影响程度很大，处理极难，且经济损失在二千元（含二千元）以上五千元（不含五千元）以下产品或经试(检)验，性能指标不符合质量标准要求物资。 5.4 凡经济损失在五千元（含五千元）以上十万元（不含十万元）以下额度内质量事故为通常质量事故。 5.5 通常有下列情况之一者，可列为重大质量事故： 1）、建筑物、构筑物或其它关键结构坍毁者； 2）、超出规范要求或设计要求基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足、影响结构物寿命，造成不可补救永久性质量缺点或事故； 3）、影响建设设备及其对应系统使用功效，造成永久性质量缺点者； 4）、经济损失在十万元（含十万元）以上者。 6 不合格品处理工作步骤 6.1 不合格物资处理工作步骤 进货检验——发觉不合格物资——标识、隔离——评审——制订处理方案——审批——实施——效果验证——不合格统计归档 6.2 不合格品处理工作步骤 工序检验——发觉不合格品——标识、隔离——评审——制订处理方案——审批——实施——效果验证——不合格统计归档 6.3 标识和隔离 对在施工生产过程及物资进场中发觉不合格品应由质检员或材料员立即确定，并立即做出标识，必需时进行隔离，在不合格品没有按程序处理并验证合格前不得进入下一过程。 6.4 不合格品评审 6.4.1 评审依据 标准产品依据施工质量验收标准、规范及设计文件。 非标准产品依据设计文件或其指定检验标准。 6.4.2 评审和处理 6.4.2.1 对于轻微不合格品，可不进行评审，由技术人员在现场提出处理方案并立即组织和监督相关人员进行纠正，项目质检员进行现场验证合格后,相关责任人按职责分别在《不合格品处理统计表》中填写相关统计。 6.4.2.2 对于通常不合格品（物资），由项目部质量（物资设备）部门提出不合格品（物资）处理要求，由工程技术部门组织评审，确定处理方案，经质量部门核定，技术责任人同意后由质量（物资）部门监督实施，并验证其效果，