《企业管理-过程分析乌龟图》.docxVIP

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 1、报价/合同/订单确认过程 会议评审 传阅评审 市场部为主相关部门配合 C1 C1 : 报价/合同/订单确认 报价单 顾客的要求（包括合同和 订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审控制程序 交期达成率 交付产品PPM 销售业绩 2、过程设计开发过程 电脑、打印机、 复印机、定期会议 项目小组 顾客图纸 顾客的技术标准/规范 顾客样品 生产率/过程能力/成本的 目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 C2 : 过程设计开发 转化后的产品图纸 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 技术文件 检验试验标准 广品质量先期策划 控制程序工程更改控制程序 新产品开发成本 新产品开发周期 新产品送样一次合格率 新产品生产率 初始过程能力指数 PPK 项目小组市场部C3 项目小组市场部 C3 : 产品和过程确认 3、产品和过程确认过程 电脑、打印机、 复印机、定期会议 转化后的产品图纸 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 技术文件 检验试验标准 4、产品生产过程 生产件批准控制程序 PPAP批准 签订的合同/订单 人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统 生产部 生产计划 控制计划 产品图纸 技术文件 完好的设备和工装 具备能力的人员 合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备 适宜的工作环境 设备和工装 C4 : 产品生产 生产过程 控制程序 生产计划达成率 成品检验合格率 生产率 5、产品交付和服务过程 搬运设备、设施 市场部 合同及订单要求 发货通知单 检验试验记录（顾客要求时） 合格的运输供方 包装要求 服务要求 C5 : 产品交付和服务 6、顾客反馈过程 产品防护控制程序交付与服务控制程序 顾客投诉 交期达成率 交付产品PPM 网络、传真、电话、 现场服务 市场部责任部门 顾客反馈信息（顾客投诉）交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况） 关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩 顾客满意度调查表 顾客满意度自评表 C6： 顾客反馈 交付与服务控制程序 顾客满意度控制程序 顾客投诉次数顾客投诉处理时效 顾客满意度 7、经营计划控制过程 会议、文件 总经理各部门主管 M1 : 经营计划控制 经营计划 控制程序 年度经营计划目标达成情况 8、管理职责控制过程 会议、文件总经理各部门主管 会议、文件 总经理各部门主管 M2:管理职责控制 M2: 管理职责控制 公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针 得到规定和沟通的职 责权限 公司高层领导对建立、实施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求 职责和权限要求 质量手册 职责权限 过程的有效性和效率 质量方针的适宜性质量管理体系的有效性 9、管理评审控制过程 管理评审会议 总经理各部门主管 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议 实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析 汇总报告 10、人力资源控制过程 管理评审 控制程序 搬运设备、设施 管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表 M3: 管理评审控制 M4 : 人力资源控制 管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产 品的改进 相关改进的建议 资源需求 质量管理体系的适宜性/充分性/有效性 管理部 培训计划达成率 员工满意度 人员流动率 11、内部审核控制过程 人力资源 控制程序 内审首末次会议 质量部 内审小组 M5: 内部审核控制 12、持续改进控制过程 质量方针/质量目标 审核结果 纠正预防措施 数据分析 管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划 内部审核 控制程序 统计技术 改进小组 M6: 持续改进控制 频次 不符合项的纠正预防措 施完成率 管理部 持续改进计划达成率 持续改进 控制程序 13、纠正和预防措施控制过程 检测设备、防错设备、会议、文件 质量部 进货/半成品/成品阶段的批量不合格 顾客抱怨 顾客退货 审核不符合项 质量目标及主要过程绩效指标未达成 管理评审 潜在不合格（典型的预防措施） M7: 纠正和预防措施控制 14、文件控制过程 纠正和预防措施 控制程序 纠正和预防措施的完成情况 质量部卑微如蟆蚁、坚强似大象 质量部 卑微如蟆蚁、坚强