新版供应商导入作业流程.docVIP

1 目标 规范确定供给商在质量、成本、交付、技术等方面能力要求，确保供给商提供产品能满足企业需求。 2 范围 适适用于为企业（集团）提供产品潜在供给商。 3 引用标准 无 4 定义 供给商：指提供产品或服务组织或个人。本作业措施所指供给商，指为外购件供给商、外协供给商二类。 潜在供给商：指有可能成为企业（集团）合格供给商，但现在没有供货关系供给商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制订本作业措施，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业措施，组织相关部门对外购件潜在供给商进行考察和评定，同时由采购部负责对外购件潜在供给商交货确保、成本控制能力进行评定。 5.3 技术工艺部负责对潜在供给商技术确保能力进行考察评定。 5.4 质量管理部(子企业)负责对潜在供给商质量确保能力进行考察评定。 5.5 子企业采购分管领导、质量分管领导分别负责新供给商开发审核、审批。 6 作业措施和步骤 6.1 选择潜在供给商总体要求： 6.1.1 供给商提供产品和服务必需满足企业产品技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供给商质量体系条件：标准上关键件供给商需经过TS16949质量体系认证，对包含强制性认证产品，供给商必需经过国家强制认证；对于非关键件产品供给商需经过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。 6.1.3 新产品供给商确定，要求优先在原配套体系或和其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证实材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品正常稳定供货合格供给商数量为2~3家，标准上不超出3家。 6.2 潜在供给商评定作业措施 6.2.1 采购部依据现有体系供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并搜集潜在供给商基础情况，经采购部初选后填写《潜在供给商开发申请表》，报送质量管理部(子企业)、技术工艺部会签审定。应搜集信息形成表单：《质量体系认证书》、 潜在供给商评定 作业措施 编号 CF-WI-WG-003- 共4页第4页 第 A1版 《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供给商基础情况调查表》 6.2.2 质量管理部(子企业)依据供给商资料评审潜在供给商在未来产品质量确保能力及所含有条件是否符合。 6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供给商技术水平和技术开发能力。外购件供给商技术条件：关键件供给商产品生产技术及产品性能水平为中国中等以上水平；含有开发能力或可借助外部有实力力量开发，有完善试制、试验手段。 6.2.4 潜在供给商经审定后，由采购部、质量管理部(子企业)、技术工艺部共同确定是否进行开发前期实地考察，或导入后另定时间进行实地考察；实地考察内容详见统计表单8.3、8.4、8.5。考察小组由采购部、质量管理部(子企业)、技术工艺部各派一人参与。 6.2.5 在原配套体系供给商新产品开发，不需进行考察，由技术工艺部直接进行技术对接工作。 6.2.6 采购部负责依据经同意《潜在供给商开发申请表》建立《潜在供给商目录》。 7 附件 附件7.1 潜在供给商（外购件）开发步骤 附件7.2 《外购件最低实施质量管理体系标准》 8 统计表单 8.1 《新供给商开发申请表》CF-QR-WG-006 8.2 《供给商基础情况调查表》CF-QR-WG-007 8.3 《潜在供给商评价统计表----采购/生产步骤》CF-QR-WG-008 8.4 《潜在供给商评价统计表----技术步骤》CF-QR-WG-009 8.5 《潜在供给商评价统计表----品管步骤》CF-QR-WG-010 8.6 《潜在供给商目录》CF-QR-WG-011 9 表单资料归档 资料名称 存放部门 传输部门 存放期限 《质量体系认证书》 采购部 质量管理部(子企业) 长久 《税务登记证》 采购部 长久 《法人代表资格证》 采购部 长久 《营业执照》 采购部 长久 《供给商基础情况调查表》 采购部 质量管理部(子企业) 长久 《新供给商开发申请表》 采购部 质量管理部(子企业)、技术工艺部 长久 《潜在供给商评价统计表-采购步骤》 采购部 质量管理部(子企业) 长久 《潜在供给商评价统计表-品管步骤》 采购部 质量管理部(子企业) 长久 《潜在供给商评价统计表-技术步骤》 采购部 质量管理部(子企业)、技术工艺部 长久 附件7.1 潜在供给商（外购件）开发步骤 工作步骤 负责部门 输出 说明 调查厂家基础资料 调查厂家基础资料 提交拟开发供给厂家 提交拟开发供给厂家 、 N N 停止开发计划开发是否 停止开发计划 开发是否 Y Y Y Y 实地考察 实地考察 N N 考察资料准备 考察资料准备 （导入后考察） Y评审