生产设备工装过程审核查检表.docxVIP

过程审核查检表 序号 审核项目 /内容 要素六：生产 焊接生产过程 分要素 6.2：生产设备 /工装 生产设备 /工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑要点，如： 重要的过程参数（ Speed,温度等）是否得到有效控制？是否与控制计划相符？调整权限是否明确？ 对过程的特定参数是否进行机器能力调查？对产品特殊特性是否进行 过程能力调查？调查结果是否满足（ CMK ≥1.67， CPK≥ 1.33）？ 6.2.1 对设备故障造成的停机时间和原因是否记录？以便评判并导出改进措施。 常见的故障排除方法是否形成规范放置在现场指导？ 设备有关的预防性维修是否按计划执行，过程是否被记录？ 工装是否满足产品加工的要求，安装时确保清洁？ 设备、工装的状态是否标识？ 在试生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？考虑要点，如： 6.2.2 监测设备是否得到认可或检定？ 对控制计划中标明对产品特性测量的检具是否进行了 MSA 分析？ 现场设备的控制仪表是否对校准状态进行标识？（压力、温度、气量表） 检测系统的设定权限是否明确？生产前是否指定人员进行验证？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 工作环境条件（包括返工 /返修工位）必须符合于产品及工作内 容，以避免污染、损伤、混批混料 /说明错误，考虑要点，如： 6.2.3 监测站是否有足够的照明？ 现场的首件标样是否悬挂在设备旁？操作工是否了解它的意义或作用？ 检测的首件、末件是否合理放置？正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移。 曾出现伤害事故的工作站点是否有措施保护或提醒生操作者的安全？ 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措施必须记录存档。考虑要点，如： 操作指导书、工艺参数卡、检验指导书是否位于工作 /检验岗位？检验指导书 /工艺卡是否标出特性值的范围，检测器具的编号、频次、 6.2.4 检验方法、所描述是否易于理解？（检验员能看出应采用的检验方法） 检验指导书是否标识特殊特性符号 ?作业指导书中对特殊特性影响的操作是否标注，以提示作业人员？ 检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？ SPC控制图是否标出控制限？超差点或异常趋势是否查找原因，提出纠正措施？ 是否能提供机器能力证明和过程能力证明？ 工艺文件和检验文件中规定的技术要求是否得到遵守？对照工艺文件核对。 是否对缺陷进行了统计，对于因质量造成的报废和损失是否及时反馈到检验和生产现场？并考虑典型的看板形式。  审核结果记录 评分 对烙铁头的温度定期测验且与 CP规定一致，调整权限已有规定 本工序为非机器生产；对关键特性有进行过程能力调查， PPK能达到 1.67以上 本工序为非机器生产 10 本工序为非机器生产 本工序为非机器生产 所使用的恒温烙铁能满足产品加工的要求如为维修状况会进行标记 检测、试验设备均有进行校验且合格 已进行 MSA 分析并可接受 10 本工序无控制仪表 由本公司专职计量人员负责 照明适当 10 现场有首件样，员工了用于比对作用 经检查符合要求 本工序未发生过伤害事故 有焊接工序作业指导书在该工序上工序作业指导书符合要求 作业指导书中对特殊特性影响的操作有标注，以提示作业人员 10 操作规程有经有效批准且为最新版本 关键特性使用控制图，符合要求 非机器生产工序；关键特性直方图的 PPK 工序作业指导书的要求得到有效遵守 品管部门有进行统计，统计情况公示于车间看 板 过程审核查检表 序号 审核项目 /内容 审核结果记录 员工是否了解目前的缺陷重点以及要求采取的纠正措施？ 员工能够清楚这些要求 对产品调整 /更换是否有必备的辅助器具？考虑要点，如： 6.2.5 产品调整前是否经过必要的认可？是否保存认可记录？ 如果需要产品调整则会通过首件确认进行认可 本工序不需要模具；恒温烙铁的更换视产品工 是否具备完整的模具调整 /更换装备（工具）？ 艺要求而定 准备检查调整 /更换模具 / 工装效果的极限标样在作业点？ 有不良焊接样品指导员工自检 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？考 虑要点，如： 是否新产品、产品更改生产前认可？（如首件认可） 新产品、产品更改都要做首件确认 停机 /过程中断再生产认可？ 每单生产时也要做首件确认 6.2.6 更换材料再生产认可？（厚度、不同供方） 材质 /供方发生变更要做首件确认 工艺参数更改生产认可？调整后参数是否并记录并形成规范？ 生产工艺发生变更要做首件确认 生产 起始认可是否包含环境认可：工艺文件、工作台、工位器具、检 验器具等 有包括这些要求 使用的工装、检具是否有