IATF16949全套乌龟图-带风险分析.docx

IATF16949-2016过程乌龟图 顾客导向过程 C 5 个 管理过程 M 8 个 支持过程 S 10 个 资源: 计算机及网络 ,打/复印机,会议室 ,档案 顾客及相关方的要求 .期望 ;顾客特殊要求 合同及技术协议 法律法规相关标准要求 市场信息 竟争环境信息 组织在外部环境的优 / 劣势 内部的持续改进 织织的经营理念 ,经营计划和方针目标 组织的产品和服务、基础设施、活动 外部供应过程、产品和服务 风险和机遇、人员及产品安全要求 过程方法： 质量手册 顾客特定要求 CSR清单 识别内外部因素影响； SWOT分析，识别确 定相关方 风险和机遇控制程序 M1 组织环境过程 过程拥有者 M1 组织环境过程 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方需求和期望 人力资源 主管部门 :管理部 资源需求：人员、设备设施，原辅材料等 得到任命的管理者代表、顾客代表、质量 代表及内审员 得到识别的质量管理体系过程 内外部沟通 / 确定顾客特殊要求 识别并制定的相关质量体系所有文件及记 录 识别出产品接受准则 识别出风险和机遇及其控制措施 组织的中长期经营计划及战略规划 产品和过程符合性设计和控制 过程风险： 组织所处地区政策变化 顾客要求的变更 法律法埁的更新替换 质量管理体系的换版更新 竟争对手的技术革新 过程绩效： 输入:最高管理者的期望和要求质理管理体系的要求 顾客和相关方的期望和要求公司经营战略法律法规的要求持续改进的要求内外部沟通、确定的顾客特殊要求 识别出的风险和机遇及其控制措施产品和过程符合性的设计和控制方针和目标不适宜 组织岗位、职责权限不明 确公司的制度不适宜资源缺乏内外部沟通渠道不顺畅M2 领导作用过程质量管理人员的任命和权限赋予过程方法：质量手册员工手册公司的规章制度及作业流程过程绩效：主管部门 :管理部过程拥有者岗 位职责和权限质量管理体系和过程有效性的监控和评审过程风险：人力资源M2：领导作用过程 输入: 最高管理者的期望和要求 质理管理体系的要求 顾客和相关方的期望和要求 公司经营战略 法律法规的要求 持续改进的要求 内外部沟通、确定的顾客特殊要求 识别出的风险和机遇及其控制措施 产品和过程符合性的设计和控制 方针和目标不适宜 组织岗位、职责权限不明 确 公司的制度不适宜 资源缺乏 内外部沟通渠道不顺畅 M2 领导作用过程 质量管理人员的任命和权限赋予 过程方法： 质量手册 员工手册 公司的规章制度及作业流程 过程绩效： 主管部门 :管理部 过程拥有者 岗 位职责和权限 质量管理体系和过程有效性的监控和评审 过程风险： 人力资源 M2：领导作用过程 组织架构和部门职责 5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 公司的规章制度 提供所需的资源 内外部沟通方式和渠道 资源: 办公设备、复印机、会议室、宣传资料 质量方针和目标 M3 风险和机遇过程过程拥有者风险和机遇的领导承诺与方针 各过程的风险和机遇识别 风险和机遇的应对措施 风险和机遇措施的有效性评价 风险识别与评价表 突发事件应急处理小组 事态升级的等级划分及职责 突发应急事件清单及措施过程绩效计算机和网络、打印机、档案柜、会议室过程方法： 风险和机遇控制程序 应急计划与事态升级管理规定 内外部审核、管理评审组织内外部环境因素分析和评审 相关方的需求和期望 与相关方的关系 法律法规的要求 可能对组织发展造成影响的变更和趋势 与质量管理体系有关的相关方要求 组织战略、管理、政策和承诺人力资源 主管部门 :管理部 M3 风险和机遇过程 过程拥有者 风险和机遇的领导承诺与方针 各过程的风险和机遇识别 风险和机遇的应对措施 风险和机遇措施的有效性评价 风险识别与评价表 突发事件应急处理小组 事态升级的等级划分及职责 突发应急事件清单及措施 过程绩效 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室 过程方法： 风险和机遇控制程序 应急计划与事态升级管理规定 内外部审核、管理评审 组织内外部环境因素分析和评审 相关方的需求和期望 与相关方的关系 法律法规的要求 可能对组织发展造成影响的变更和趋势 与质量管理体系有关的相关方要求 组织战略、管理、政策和承诺 人力资源 主管部门 :管理部 M3：风险和机遇过程 6.1 风险和机遇的应对措施 6.1.2.3 应急计划 过程风险： 风险分析不全面，缺乏有 效应对措施 内外部环境因素变更频繁 法律法规的更新颁布 相关方的需求变化 与质量管理体系有关的相 关方要求的变化 输出组织的战略规划及其法律法规的要求M4 经营管理过程相关方的需求和期望 内部需求、经营计划和质量方针以往绩效达成数据 内外部审核输出的结果管理评审的输出 内外部相关方的变更需求组织的相关职能规划批 准 发布文件化的质量目标及分解到各部 门的目标组织中长期的经营计划及分